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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 128.996.280
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.103.701
IVA
₲ 9.191.246
Retención DNCP
₲ 406.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22010-13-11257
Monto Contrato
₲ 128.996.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.509.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.103.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana