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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
18203656
Monto de la Factura
₲ 57.995.424
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.076.696
IVA
Retención DNCP
₲ 228.110
Retención IVA
₲ 1.581.693
Retención Renta
₲ 2.108.925
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30104-25-255448
Monto Contrato
₲ 57.995.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.995.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.076.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462300
Nombre de la Licitación
Bacheo asfaltico en las calles del casco urbano del Distrito de Fram
Convocante
Bacheo asfaltico en las calles del casco urbano del Distrito de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram