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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.472.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ DE VIVAR KRONG
RUC
1257475-9
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
AC-22007-13-10748
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.472.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252479
Nombre de la Licitación
Análisis Clínicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua