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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-97/96/98/99/100/101
Monto de la Factura
₲ 4.365.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.349.445
IVA
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA NOEMI RODRIGUEZ ZAYAS
RUC
882979-9
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
AC-22007-13-10718
Monto Contrato
₲ 4.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.349.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252423
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua