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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004938
Nro. de Timbrado
15569776
Monto de la Factura
₲ 2.183.000
Nro. de Orden de Pago
5769
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.078
IVA
₲ 198.454
Retención DNCP
₲ 7.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
760/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43143
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.670.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.308.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf