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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004911
Nro. de Timbrado
15569776
Monto de la Factura
₲ 18.625.000
Nro. de Orden de Pago
4760
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.526.971
IVA
₲ 1.693.182
Retención DNCP
₲ 65.695
Retención IVA
₲ 507.955
Retención Renta
₲ 507.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
760/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43143
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.670.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.308.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf