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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001153
Nro. de Timbrado
15709584
Monto de la Factura
₲ 5.854.215
Nro. de Orden de Pago
1905
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.246
IVA
₲ 532.201
Retención DNCP
₲ 20.649
Retención IVA
₲ 159.660
Retención Renta
₲ 159.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
476/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-42597
Monto Contrato
₲ 5.952.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.854.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.514.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359012
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf