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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168900
Nro. de Timbrado
15489013
Monto de la Factura
₲ 12.280.660
Nro. de Orden de Pago
5644
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.556.659
IVA
₲ 1.116.424
Retención DNCP
₲ 43.317
Retención IVA
₲ 334.927
Retención Renta
₲ 334.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
846/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43531
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.360.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395682
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf