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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005217
Nro. de Timbrado
15715194
Monto de la Factura
₲ 604.604.000
Nro. de Orden de Pago
5761
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.959.847
IVA
₲ 54.964.000
Retención DNCP
₲ 2.132.603
Retención IVA
₲ 16.489.200
Retención Renta
₲ 16.489.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
543/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-44084
Monto Contrato
₲ 979.620.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.277.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.000.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395184
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf