- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005318
Nro. de Timbrado
1571594
Monto de la Factura
₲ 98.826.000
Nro. de Orden de Pago
7587
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.695.013
IVA
₲ 8.984.182
Retención DNCP
₲ 348.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.695.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
543/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-44084
Monto Contrato
₲ 979.620.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.277.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.000.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395184
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf