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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000470
Nro. de Timbrado
15665883
Monto de la Factura
₲ 24.513.917
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.068.712
IVA
₲ 2.228.538
Retención DNCP
₲ 86.467
Retención IVA
₲ 668.561
Retención Renta
₲ 668.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
486/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-42519
Monto Contrato
₲ 4.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.595.943.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.004.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389880
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf