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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 89.729.671
Nro. de Orden de Pago
5416
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.439.698
IVA
₲ 8.157.243
Retención DNCP
₲ 316.501
Retención IVA
₲ 2.447.173
Retención Renta
₲ 2.447.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43140
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.081.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.969.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf