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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003581
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 13.587.817
Nro. de Orden de Pago
5781
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.786.753
IVA
₲ 1.235.256
Retención DNCP
₲ 47.928
Retención IVA
₲ 370.577
Retención Renta
₲ 370.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43140
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.081.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.969.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf