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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026612
Nro. de Timbrado
16062628
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. de Orden de Pago
5762
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.996.102
IVA
₲ 2.704.545
Retención DNCP
₲ 104.936
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
761/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43544
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.398.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.690.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf