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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Nro. de Timbrado
15495888
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
4114
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.519.455
IVA
₲ 6.909.091
Retención DNCP
₲ 268.073
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
552/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-42954
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.788.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf