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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009435
Nro. de Timbrado
16645896
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.628
IVA
Retención DNCP
₲ 21.091
Retención IVA
₲ 38.318
Retención Renta
₲ 219.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-23011-23-45718
Monto Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte