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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 2.851.000
Nro. de Orden de Pago
4613
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.249
IVA
₲ 259.182
Retención DNCP
₲ 10.160
Retención IVA
₲ 77.755
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11020
Monto Contrato
₲ 44.455.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.157.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.618.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232554
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios para computadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica