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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22869
Monto de la Factura
₲ 16.718.400
Nro. de Orden de Pago
8137
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.201.926
IVA
₲ 422.233
Retención DNCP
₲ 63.881
Retención IVA
₲ 126.670
Retención Renta
₲ 325.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-8882
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.453.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.934.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria