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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
4615
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11295
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.157.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.237.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251464
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros medios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica