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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071780
Monto de la Factura
₲ 6.220.608
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.685
IVA
₲ 565.510
Retención DNCP
₲ 22.168
Retención IVA
₲ 169.653
Retención Renta
₲ 113.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
79 al 90
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10027
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.201.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233889
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias