- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1603
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
8379
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
IVA
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11172
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252978
Nombre de la Licitación
PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria