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Datos del Pago
Nro. de Factura
11856
Monto de la Factura
₲ 47.528.414
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.921.101
IVA
₲ 1.296.229
Retención DNCP
₲ 169.374
Retención IVA
₲ 1.296.229
Retención Renta
₲ 864.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.277.557
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
204/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9758
Monto Contrato
₲ 47.528.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.528.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.921.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246291
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas