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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-041-00001496
Monto de la Factura
₲ 2.199.600
Nro. de Orden de Pago
1866
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.779
IVA
₲ 199.964
Retención DNCP
₲ 7.839
Retención IVA
₲ 59.989
Retención Renta
₲ 39.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10865
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247412
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales