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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 10.729.620
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.386.283
IVA
₲ 313.982
Retención DNCP
₲ 40.829
Retención IVA
₲ 94.195
Retención Renta
₲ 208.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10682
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.950.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.302.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249648
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura