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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1230
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
8136
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.908
Retención Renta
₲ 127.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9613
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.495.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233534
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria