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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 898.627.163
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.578.093
IVA
₲ 81.693.378
Retención DNCP
₲ 3.202.380
Retención IVA
₲ 24.508.014
Retención Renta
₲ 16.338.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10985
Monto Contrato
₲ 1.996.949.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.111.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.062.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado