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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 1.244.000
Nro. de Orden de Pago
1703
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.476
IVA
₲ 113.091
Retención DNCP
₲ 4.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11086
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.587.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247412
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales