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Datos del Pago
Nro. de Factura
1140
Monto de la Factura
₲ 5.864.640
Nro. de Orden de Pago
14548
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.674.191
IVA
₲ 54.513
Retención DNCP
₲ 22.277
Retención IVA
₲ 54.513
Retención Renta
₲ 113.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11271
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.229.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.891.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas