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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 3.317.220
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.154.616
IVA
₲ 301.565
Retención DNCP
₲ 11.821
Retención IVA
₲ 90.470
Retención Renta
₲ 60.313
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10942
Monto Contrato
₲ 3.317.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.317.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.154.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258669
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia