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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 20.076.210
Nro. de Orden de Pago
4316
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.092.111
IVA
₲ 1.825.110
Retención DNCP
₲ 71.544
Retención IVA
₲ 547.533
Retención Renta
₲ 365.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.072.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.598.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232702
Nombre de la Licitación
Impresiones varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica