- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. de Orden de Pago
4299
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.015
IVA
₲ 908.727
Retención DNCP
₲ 35.622
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 181.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.072.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.598.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232702
Nombre de la Licitación
Impresiones varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica