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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1919
Monto de la Factura
₲ 16.070.289
Nro. de Orden de Pago
8369
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.282.552
IVA
₲ 1.460.935
Retención DNCP
₲ 57.269
Retención IVA
₲ 438.281
Retención Renta
₲ 292.187
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11336
Monto Contrato
₲ 16.070.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.070.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.282.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria