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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 10.241.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.004
IVA
₲ 931.000
Retención DNCP
₲ 36.496
Retención IVA
₲ 279.300
Retención Renta
₲ 186.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
0110
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11249
Monto Contrato
₲ 86.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.868.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.659.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado