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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 32.865.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.610.768
IVA
₲ 2.987.727
Retención DNCP
₲ 117.119
Retención IVA
₲ 896.318
Retención Renta
₲ 597.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.643.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10155
Monto Contrato
₲ 32.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.610.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura