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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
10324627
Monto de la Factura
₲ 6.316.250
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.639
IVA
₲ 574.205
Retención DNCP
₲ 22.509
Retención IVA
₲ 172.261
Retención Renta
₲ 114.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11436
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.002.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.263.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251108
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo de Sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas