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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-866
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. de Orden de Pago
8320
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.627
IVA
₲ 544.091
Retención DNCP
₲ 21.328
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 108.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9971
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238559
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria