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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Nro. de Timbrado
12554763
Monto de la Factura
₲ 995.221.041
Nro. de Orden de Pago
90032
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.602.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.618.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22012-18-32202
Monto Contrato
₲ 4.547.676.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.547.676.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.531.139.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318204
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO - CIUDAD DE PILAR - PLURIANUAL 2016-2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu