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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Nro. de Timbrado
17604706
Monto de la Factura
₲ 48.850.000
Nro. de Orden de Pago
6455
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.570.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.531
Retención IVA
₲ 1.332.273
Retención Renta
₲ 1.776.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22013-25-48985
Monto Contrato
₲ 97.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.141.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435457
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM - Ejercicio Fiscal 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay