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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Nro. de Timbrado
11368365
Monto de la Factura
₲ 14.666.667
Nro. de Orden de Pago
49552
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.214.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 400.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
MC-26002-15-110592
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.583.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.318.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276592
Nombre de la Licitación
Auditoria Financiera y Contable y Concurrente
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento