Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem Código de Catálogo Descripción del Bien Unidad            de             Medida Presentación EETT
1 30181511-007 ANILLO DE GOMA - DE 50 MM UNIDAD UNIDAD ANILLO DE GOMA - DE 50 MM
2 30181511-007 ANILLO DE GOMA - DE 75 MM UNIDAD UNIDAD ANILLO DE GOMA - DE 75 MM
3 30181511-007 ANILLO DE GOMA - DE 100  MM UNIDAD UNIDAD ANILLO DE GOMA - DE 100  MM
4 40151721-001 BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 1" UNIDAD UNIDAD BOYA MECANICA DE 1"
5 40151721-001 BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 2" UNIDAD UNIDAD BOYA MECANICA DE 2"
6 40151721-001 BOYA PARA BOMBA DE AGUA UNIDAD UNIDAD BOYA ELECTRICA SEGÚN MUESTRA
7 30181511-001 FLOTADOR PARA  CISTERNA DE INODORO UNIDAD UNIDAD FLOTADOR PARA CISTERNA 
8 30181511-9998 KIT DE REPARO PARA CISTERNA - BAJA UNIDAD UNIDAD KIT DE RECAMBIO PARA CISTERNA BAJA: PULSADOR, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, OBTURADOR - SEGÚN MUESTRA QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO. TENDRA QUE SER IGUAL AL INSTALADO POR EL TIPO DE ARTEFACTOS EXISTENTES DECA.
9 30181511-9998 KIT DE REPARO PARA CISTERNA - ALTA UNIDAD UNIDAD KIT DE RECAMBIO PARA CISTERNA ALTA: VALVULA DE ENTRADA DE AGUA Y DESCARGUE, OBTURADOR - SEGÚN MUESTRA QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO, COMPATIBLE CON MARCA CIPLA.
10 30181511-002 MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA UNIDAD UNIDAD MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA BAJA
11 30181511-002 MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA -CISTERNA BAJA C/PULSADOR UNIDAD UNIDAD MECANISMO PARA CISTERNA BAJA C/PULSADOR EN LA TAPA - PARA ARTEFACTOS DECA 
12 30181511-003 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA UNIDAD UNIDAD OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA
13 30181511-003 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION UNIDAD UNIDAD OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION
14 30181511-003 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA UNIDAD UNIDAD OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA
15 27112704-001 AMOLADORA ELECTRICA UNIDAD UNIDAD TENSIÓN: 230 V, POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 720 V, POTENCIA ÚTIL: 360W, DIÁMETRO DEL DISCO: 115MM, VELOCIDAD DE GIRO EN EL VACÍO: 11.000 RPM, PESO DE LA MAQUINA: 1,9 A 2 KG., BLOQUEO SENCILLO DEL HUSILLO PRESIONANDO EL BOTÓN DEL BLOQUEO, EMPUÑADORA ADICIONAL, CUBIERTA PROTECTORA DE AJUSTE RÁPIDO,  GARANTIA DEL BIEN 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DEL EQUIPO.
16 27111801-002 CINTA METRICA METAL  UNIDAD UNIDAD CINTA METRICA METAL DE 10 METROS
17 27111507-001 CORTADOR DE HIERRO UNIDAD UNIDAD CORTADOR DE HIERRO
18 21101708-025 CUCHILLA PARA DESMALEZADORA UNIDAD UNIDAD CUCHILLA METALICA PARA DESMALEZADORA  HUSKVARNA
19 27111909-001 ESPATULA UNIDAD UNIDAD ESPATULA DE METAL MANGO ANTIDESLIZANTE PARA PINTURA DE 4"
20 30191501-001 ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS) UNIDAD UNIDAD ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO DE ACCESO SIMPLE TIPO DOMESTICO DE 8 PELDAÑOS, 2,00 METROS DE ALTURA ABIERTO, CON PLATAFORMA Y BARANDA PARA TRABAJO Y ZAPATA ANTIDESLIZANTE 
21 30191501-004 ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS APOYOS) UNIDAD UNIDAD ESCALERA DE MADERA DOBLE DE 3 MTS DE ALTURA PARA USO EN PINTURA 
22 31162404-9999 GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA INDUSTRIAL UNIDAD CAJA CARGA PARA GRAPADORA Nº 8 - para tapizados - CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA 
23 27112802-001 HOJAS  DE  SIERRA UNIDAD UNIDAD HOJAS PARA SIERRA DE METAL /BIMETAL
24 31191501-001 LIJA - MADERA NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA MADERA NUMERO 120
25 31191501-001 LIJA - MADERA NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA MADERA NUMERO 80
26 31191501-001 LIJA - PARED NUMERO 60 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA PARED NUMERO 60
27 31191501-001 LIJA - PARED NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA PARED NUMERO 80
28 31191501-001 LIJA - PARED NUMERO 100 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA PARED NUMERO 100
29 31191501-001 LIJA - PARED NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA PARED NUMERO 120
30 31191501-001 LIJA - METAL NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA METAL NUMERO 80
31 31191501-001 LIJA - METAL NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD LIJA PARA METAL NUMERO 120
32 27112202-001 LLANA LISA DE METAL UNIDAD UNIDAD LLANA LISA DE METAL
33 27111706-001 LLAVE FRANCESA - DE 8" UNIDAD  UNIDAD  LLAVE FRANCESA AJUSTABLE CROMADA DE 8"
34 27111706-001 LLAVE FRANCESA - DE 12" UNIDAD  UNIDAD  LLAVE FRANCESA AJUSTABLE CROMADA DE 12"
35 23231501-001 MARCO PARA SIERRA UNIDAD  UNIDAD MARCO PARA SIERRA
36 27111602-001 MARTILLO TIPO MAZO CHICO UNIDAD UNIDAD MARTILLO TIPO MAZO CHICO
37 27111602-002 MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO UNIDAD UNIDAD MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO
38 27111602-003 MARTILLO TIPO MAZO GRANDE UNIDAD UNIDAD MARTILLO TIPO MAZO GRANDE
39 27112117-002 PINZA DE CORTE UNIDAD UNIDAD PINZA DE CORTE PARA USO DE ELECTRICIDAD 1000 VA
40 27112117-001 PINZA PICO DE LORO UNIDAD  UNIDAD PINZA PICO DE LORO DE 10" CON MANGO AISLANTE
41 27112719-001 PISTOLA PARA SILICONA UNIDAD UNIDAD PISTOLA  PARA SILICONA PARA 8MM. MANGO INYECTADO DE PLASTICO.
42 27111508-006 SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO UNIDAD UNIDAD SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO
43 27113201-001 TARRAJA MANUAL - 1 1/2" UNIDAD UNIDAD TARRAJA DE 1 1/2"
44 27113201-001 TARRAJA MANUAL - 2" UNIDAD UNIDAD TARRAJA DE 2"
45 27113201-001 TARRAJA MANUAL - 3/4" UNIDAD UNIDAD TARRAJA DE 3/4"
46 27113201-001 TARRAJA MANUAL - 1/2 UNIDAD UNIDAD TARRAJA DE 1/2
47 27113201-001 TARRAJA MANUAL - 1" UNIDAD UNIDAD TARRAJA DE 1"
48 23101505-001 TALADRO ELECTRICO UNIDAD UNIDAD ROTOMARTILLO
POTENCIA 820 W COMO MINIMO. - ENCASTRE RÁPIDO. - TENSIÓN DE ENTRADA 220/230 VAC, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN. - RANGO RPM (ROTACIÓN POR MINUTO) DE 0 1100 COMO MINIMO. - RANGO DE IPM (IMPACTOS POR MINUTOS) DE 0 4500 COMO MINIMO. - CAPACIDADES: MADERA, ACERO, MATERIALES DUROS COMO HORMIGÓN, LADRILLO, PIEDRA. - ROTACIÓN REVERSIBLE Y PERFORACIONES CON Y SIN PERCUSIÓN DE 2,7 COMO MINIMO. - DOBLE AISLACIÓN. - VELOCIDAD VARIABLE CON SELECTOR. - DEBE INCLUIR MALETÍN DE HERRAMIENTA, EMPUÑADORA AUXILIAR, LLAVE DE MANDRIL SI REQUIERE, TOPE DE PROFUNDIDAD.
 GARANTIA DEL BIEN 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DEL EQUIPO.
49 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1 X 1/8 UNIDAD TIRA ANGULO DE 1  X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
50 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 1/8 UNIDAD TIRA ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
51 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 3/16 UNIDAD TIRA ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 TIRAS DE 6 METROS
52 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1" X 1/8" UNIDAD TIRA ANGULO DE 1" X 1/8" TIRAS DE 6 METROS
53 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 3/4 X 1/8 UNIDAD TIRA ANGULO DE 3/4 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
54 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 3/4" X 1/8" UNIDAD TIRA ANGULO DE 3/4" X 1/8" TIRAS DE 6 METROS
55 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 5/8 X 1/8 UNIDAD TIRA ANGULO DE 5/8 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
56 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 7/8 X 1/8 UNIDAD TIRA ANGULO DE 7/8 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
57 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 5/8 LEVE UNIDAD TIRA ANGULO DE HIERRO DE 5/8 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
58 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1/2 LEVE UNIDAD TIRA ANGULO DE HIERRO DE 1/2 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
59 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 3/4 LEVE UNIDAD TIRA ANGULO DE HIERRO DE 3/4 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
60 30101503-001 ANGULO DE HIERRO - 1" LEVE UNIDAD TIRA ANGULO DE HIERRO DE 1" LEVE TIRAS DE 6 MTS.
61 31162403-001 BISAGRA PARA PUERTA - 3 AGUJEROS UNIDAD UNIDAD BISAGRA /FICHA DE 3 AGUJEROS
62 31162403-001 BISAGRA PARA PUERTA - VAIVEN DE 5" UNIDAD UNIDAD BISAGRA VAIVEN DE 5"
63 31151601-001 CADENA DE ACERO METROS UNIDAD  CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 DE 6 MM POR METRO
64 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 20 X 40 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 20 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
65 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 20 X 20 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 20 X 20 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
66 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 25 X 25 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 25 X 25 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
67 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 30 X 30 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 30 X 30 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
68 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 40 X 40 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 40 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
69 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 50 X 50 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 50 X 50 MM EN TIRA DE 6 METROSEL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
70 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 60 X 60 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 60 X 60 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
71 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 60 X 40 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 60 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
72 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - REDONDO 85 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO REDONDE 85 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
73 40141705-008 CAÑO DE HIERRO - 100 MM UNIDAD TIRA CAÑO DE HIERRO DE 100 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
74 46171503-002 CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS UNIDAD UNIDAD CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS PARA PUERTAS DE MADERA
75 30102303-007 HIERRO PERFIL U UNIDAD TIRA PERFIL TIPO U DE HIERRO DE 40 MM X 30 MM X 2 MM ESPESOR EN TIRAS DE 6 METROS
76 30102303-007 HIERRO PERFIL U  UNIDAD TIRA PERFIL TIPO U DE HIERRO DE 30 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESOR EN TIRAS DE 6 METROS
77 30102303-007 HIERRO PERFIL U  UNIDAD TIRA PERFIL U DE  PARA MAMPARA DEBE SER DE EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS, DE 3 CM X 1.5 CM X 1.2 MM DE ESPESOR/MEDIDAS STANDARD
78 30101603-001 HIERRO PERFIL H UNIDAD TIRA PERFIL H DE  PARA MAMPARAS DEBEN SER EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS DE LARGO, DE 3 CM X 2.1 CM X 2MM DE ESPESOR/MEDIDAS STANDARD
79 30101603-001 HIERRO PERFIL H UNIDAD TIRA PERFIL H DE  PARA MAMPARAS DEBEN SER EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS DE LARGO, DE 3.5CM X 2CM X 3 MM DE ESPESOR
80 31162409-004 PASADOR DE METAL PARA PUERTA UNIDAD UNIDAD PASADOR DE ACERO PARA PUERTA 3", CROMADO
81 40141702-006 PEDAL PARA CANILLA UNIDAD UNIDAD MONO COMANDO PEDAL PARA CANILLA DE PILETA (ACCIONAR A PIE -  VALVULA TIPO DOCOL ACCIONAR A PIE ) AGUA FRIA CON PICO - 
82 31162402-002 PORTA CANDADO GRANDE UNIDAD UNIDAD PORTA CANDADOS GRANDE METALICO
83 31162402-003 PORTA CANDADO MEDIANO UNIDAD UNIDAD PORTA CANDADO MEDIANO METALICO
84 30101603-001 PLANCHUELA DE HIERRO - 1/2 LEVE UNIDAD UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 LEVE DE 6 MTS.
85 30101603-001 PLANCHUELA DE HIERRO - 3/4 LEVE UNIDAD UNIDAD PLANCHUELA DE 3/4 LEVE DE 6 MTS
86 30101603-001 PLANCHUELA DE HIERRO - 1" LEVE UNIDAD UNIDAD PLANCHUELA DE 1" LEVE DE 6 MTS
87 30102403-001 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 6 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 6 MM 
88 30102403-001 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 8 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 8 MM 
89 30102403-001 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 10 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 10 MM 
90 30102403-001 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 12 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 12 MM 
91 30102403-001 VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM
92 30102403-001 VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM
93 30102403-001 VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM UNIDAD UNIDAD VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM
94 23171512-002 VARILLA DE PLATA UNIDAD UNIDAD VARILLA DE PLATA CON BORAX PARA SOLDADURA EN CAÑOS DE COBRE DE REFRIGERACION 
95 11111501-001 ARENA LAVADA UNIDAD CAMIO-NADA ARENA LAVADA EN CAMIONADA DE 5 M3
96 12162305-001 ADITIVO DE CONCRETO UNIDAD BOLSA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA HORMIGONES Y MORTEROS EN BOLSITAS DE 15 UNIDADES
97 31201601-005 ADHESIVO PARA CAÑOS - SELLA ROSCA UNIDAD UNIDAD SELLA ROSCA, PEGAMENTO DE CAÑO DE ROSCA EN POMO
98 31201601-005 ADHESIVO PARA CAÑOS UNIDAD UNIDAD ADHESIVO PLASTICO PARA CAÑOS, PEGAMENTO EN POMO
99 31201601-003 ADHESIVO CERÁMICO UNIDAD BOLSA ADHESIVO CERAMICO PARA REVESTIMIENTOS DE 20 KL, EN BOLSAS
100 30131704-005 AZULEJOS BLANCOS  UNIDAD CAJA AZULEJOS DE 0,20 X 0,20 COLOR BLANCO EN CAJAS DE 2 M2
101 30121601-002 ASFALTO LIQUIDO UNIDAD BALDE ASFALTO LIQUIDO - BALDE DE 18 LITROS
102 30131702-002 BALDOSA TIPO CALCAREA UNIDAD CAJA BALDOSA TIPO CALCAREA 20 X 20 COLOR ROJO
103 30111604-001 CAL HIDRATADA UNIDAD BOLSA CAL HIDRATADA  DE 25 KG
104 30111604-999 CAL APAGADA EN PASTA UNIDAD BOLSA CAL APAGADA EN PASTA DE 5 KG
105 30161601-001 CIELO RASO DE YESO UNIDAD UNIDAD CIELORRASO DE YESO DE 121 X 61 CM
106 30111601-004 CEMENTO TIPO 1 UNIDAD UNIDAD CEMENTO TIPO 1 EN 2 ENTREGAS
107 30111601-001 CEMENTO BLANCO UNIDAD BOLSA CEMENTO BLANCO EN BOLSAS DE 1 KILO
108 13111302-9999 ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY UNIDAD FRASCO ESPUMA POLIURETANA EN SPRAY CON REDIMENTO DE 40 KG
109 30131602-001 LADRILLO COMÚN UNIDAD UNIDAD LADRILLO COMÚN
110 30161707-001 PISO DE VINILO UNIDAD CAJA PISO VINILICO EN CAJAS DE 5 M2 DE 30 X 30 CMS DE 2 MM DE ESPESOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
111 30161707-001 PISO DE VINILO UNIDAD CAJA PISO VINILICO EN CAJAS DE 5 M2 DE 30 X 30 CMS DE 2 MM                            DE ESPESOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
112 30131704-005 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA PISO CERAMICO DE 30 X 30 COLOR SEGÚN MUESTRA EN CAJAS                      DE 2 M2
113 30131704-005 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA PISO CERAMICO DE 40 X 40 COLOR SEGÚN MUESTRA EN CAJAS                             DE 2 M2 
114 30131704-005 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA PISO PORCELANATO DE 0,60 X 0,60 COLOR BEIGE EN CAJAS DE 1,5 M2
115 30131704-005 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA PISO PORCELANATO DE 0,60 X 0,60 COLOR NEGRO EN CAJAS DE 1,5 M2
116 30131704-003 PISO CALCAREO UNIDAD M2 PISO CALCAREO BALDOSA COMUN 20 X 20, COLOR SEGÚN MUESTRA
117 30151513-001 TEJAS DE CERAMICA UNIDAD UNIDAD TEJAS DE CERAMICA
118 30111701-999 YESO EN POLVO UNIDAD BOLSA YESO EN POLVO EN BOLSAS DE 1 KG
119 40142612-006 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE 20 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD ADAPTADOR DE 20 MM SOLDABLE X 1/2" ROSCA
120 40142612-006 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 25 MM  UNIDAD UNIDAD ADAPTADOR DE 25 MM SOLDABLE X 3/4" ROSCA
121 40142612-006 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 32 MM  UNIDAD UNIDAD ADAPTADOR DE 32 MM SOLDABLE X 1" ROSCA
122 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 3/4" - MATERIAL TRICAPA
123 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 1/2" - MATERIAL TRICAPA
124 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 2" UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 2" - MATERIAL TRICAPA
125 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 1/2" - ROSCABLE
126 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 3/4" - ROSCABLE
127 31162305-004 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD ALMA DOBLE DE 1" - ROSCABLE
128 30141505-004 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 3/4" UNIDAD TIRA AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE 3/4"  - PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS  - TIRA DE 2 MTS
129 30141505-004 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 1" UNIDAD TIRA AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE  1" PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS  - TIRA DE 2 MTS
130 30141505-004 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 7/8 UNIDAD TIRA AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE  7/8 PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS - TIRA DE 2 MTS
131 30141505-004 AISLAMIENTO TERMICO UNIDAD ROLLO TELA AISLANTE  PARA APLICACIÓN EN AISLACIONES DE PARED Y TECHOS - TELA BIDIM ROLLOS DE 100 MTS
132 31161807-003 ARANDELA ACERO COMUN UNIDAD UNIDAD ARANDELA ACERO COMUN 1/4" 
133 30181511-014 BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA UNIDAD UNIDAD BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA  - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA
134 30181511-014 BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA UNIDAD UNIDAD BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA  - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA
135 31161507-008 BULONES CON TUERCAS UNIDAD UNIDAD BULONES CON TUERCAS 1/4" x 1 1/2 
136 40142324-001 CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM UNIDAD UNIDAD CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM
137 40142324-001 CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM UNIDAD UNIDAD CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM
138 40142324-001 CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM UNIDAD UNIDAD CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM
139 40141705-003 CAÑO DE COBRE - 1/4" UNIDAD ROLLO CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS                DE 1/4"
140 40141705-003 CAÑO DE COBRE - 3/4" UNIDAD ROLLO CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS               DE 3/4"
141 40141705-003 CAÑO DE COBRE - 3/8" UNIDAD ROLLO CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS                 DE 3/8"
142 40141705-003 CAÑO DE COBRE - 1/2" UNIDAD ROLLO CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS                DE 1/2"
143 40141705-003 CAÑO DE COBRE - 7/8" UNIDAD ROLLO CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS                   DE 7/8"
144 40141705-007 CAÑO SOLDABLE - 20 MM PVC UNIDAD TIRA CAÑO  SOLDABLE DE 20 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
145 40141705-007 CAÑO SOLDABLE - 25 MM PVC UNIDAD TIRA CAÑO  SOLDABLE DE 25 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
146 40141705-007 CAÑO SOLDABLE - 32 MM PVC UNIDAD TIRA CAÑO  SOLDABLE DE 32 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
147 40141705-009 CAÑO ROSCABLE - 1/2 TRICAPA UNIDAD TIRA CAÑO DE 1/2 TRICAPA ROSCABLE EN TIRA DE 6 MTS
148 40141705-009 CAÑO ROSCABLE - 3/4 TRICAPA UNIDAD TIRA CAÑO DE 3/4 TRICAPA ROSCABLE EN TIRA DE 6 MTS
149 40141705-006 CAÑO TEE - 1/2 ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE  1/2 ROSCABLE  MATERIAL TRICAPA
150 40141705-006 CAÑO TEE - 3/4 ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE  3/4 ROSCABLE  MATERIAL TRICAPA
151 40141705-006 CAÑO TEE - 1" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 1" ROSCABLE 
152 40141705-006 CAÑO TEE - 40 MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 40 MM ROSCABLE 
153 40141705-006 CAÑO TEE - 50 MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 50 MM ROSCABLE 
154 40141705-006 CAÑO TEE - 75 MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 75 MM ROSCABLE 
155 40141705-006 CAÑO TEE - 20 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 20 MM SOLDABLE
156 40141705-006 CAÑO TEE - 25 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 25 MM SOLDABLE
157 40141705-006 CAÑO TEE - 32 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD CAÑO TEE DE 32 MM SOLDABLE
158 40141702-001 CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED  UNIDAD UNIDAD CANILLA DE 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED, DE UNA SOLA AGUA, CON VOLANTE CRUZ. APTO PARA CALEFÓN Y/O TERMOTANQUE.
159 40141702-001 CANILLA O GRIFO - 1/2" CON
PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ		 UNIDAD UNIDAD CANILLA DE 1/2" CON PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ PARA MESADA
160 40141702-001 CANILLA O GRIFO - DE ACCIONAR A PIE UNIDAD UNIDAD CANILLA  CROMADO PARA ACCIONAR A PIE PARA QUIRÓFANOS - MATERIAL CROMO - RESISTENTE - CON VALVULA A  PEDAL ACCIONAR A PIE
161 31201502-002 CINTA AISLADORA ELECTRICA AUTOVULCANIZANTE UNIDAD UNIDAD CINTA AISLADORA 18 mm X 18 METROS Y/O  20  METROS DE LARGO. COLOR  NEGRO. GRAN ELASTICIDAD Y ALTO PODER ADHERENTE. RETARDANTE DE LLAMA. AISLAMIENTO HASTA 600v.
162 31201502-002 CINTA AISLADORA DE VINILO PARA B/T UNIDAD UNIDAD CINTA AISLADORA, COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN CONTINUA -18°C A +105°C, ESPESOR 0.177 MM, ANCHO 19 MM, ADHESIÓN SEGÚN NORMATIVA ASTM D-1000, TENSIÓN DE RUPTURA A 22°C, RESISTENCIA DE AISLACIÓN EN ALTA HUMEDAD, ABSORCIÓN DE AGUA 1%. RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. TAMAÑO GRANDE.
163 40142606-003 CONEXION SENCILLA DE PLASTICO UNIDAD UNIDAD CONEXIÓN PARA LAVATORIO - TIPO SIFON FLEXIBLE (ACORDEON) DE 0,40 A 0,50 DE DIAMETRO
164 40142606-009 CONEXION CROMADA - CROMADA 0,30 CM UNIDAD UNIDAD CONEXIÓN FLEXIBLE CROMADA 0,30 CM.
165 40142606-009 CONEXION CROMADA - CROMADA 0,40 CM UNIDAD UNIDAD CONEXIÓN FLEXIBLE CROMADA 0,40 CM PARA LAVATORIO
166 40142604-001 CODO DE PLÁSTICO - 1/2" HEMBRA /
HEMBRA		 UNIDAD UNIDAD CODO DE 1/2" HEMBRA / HEMBRA ROSCABLE 90° - MATERIAL TRICAPA
167 40142604-001 CODO DE PLÁSTICO - 3/4" MACHO /
HEMBRA		 UNIDAD UNIDAD CODO DE 3/4" ROSCABLE 90° MACHO / HEMBRA - MATERIAL TRICAPA
168 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20
SOLDABLE 		 UNIDAD UNIDAD CODO PVC DE 20 SOLDABLE 45°
169 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X 1/2
ROSCABLE		 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE 20 X 1/2 ROSCABLE
170 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 50 X 45 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE 50 X 45 
171 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X90°
SOLDABLE		 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE 20 X 90° SOLDABLE
172 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 90 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE  0,40 X 90 
173 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 45 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE 0,40 X 45
174 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 90 UNIDAD UNIDAD CODO DE PVC DE 0,50 X 90
175 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45 UNIDAD UNIDAD CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45
176 40142604-001 CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90 UNIDAD UNIDAD CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90
177 30181511-9999 CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM UNIDAD UNIDAD CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM
178 30181511-9999 CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM UNIDAD UNIDAD CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM
179 31201610-006 COLA ADHESIVA PARA MADERA UNIDAD UNIDAD COLA ADHESIVA PARA MADERA
180 31162002-001 CLAVOS CON CABEZA UNIDAD BOLSA CLAVOS DE 2 X 11  CON CABEZA  EN BOLSAS DE 1 KILO
181 31162002-001 CLAVOS CON CABEZA  UNIDAD BOLSA CLAVOS CON CABEZA - PARA CHAPA EN BOLSA DE 1 KILO
182 31162001-001 CLAVO - 1"  UNIDAD BOLSA CLAVO DE 1 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
183 31162001-001 CLAVO - 2" UNIDAD BOLSA CLAVO DE 2 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
184 31162001-001 CLAVO - 1/2" UNIDAD BOLSA CLAVO DE 1/2 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
185 27112838-001 DISCO DE CORTE - METAL DE 4" UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4"
186 27112838-001 DISCO DE CORTE - METAL DE 7" UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7"
187 27112838-001 DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 4" UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4"
188 27112838-001 DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 7" UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7"
189 20101712-998 DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL
190 20101712-998 DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA UNIDAD UNIDAD DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA
191 30181503-001 DUCHA ELECTRICA UNIDAD UNIDAD DUCHA ELECTRICA 22O VOLT - SEGÚN MUESTRA
192 30181503-9999 DUCHA DE PLASTICO UNIDAD UNIDAD DUCHA PORTATIL PLASTICO BLANCO, CON SOPORTE
193 30181511-011 ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA
194 30181511-012 ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA
195 30181511-011 ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA  UNIDAD UNIDAD ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA TIPO CAPUCHA
196 30181511-012 ENCHUFE INTERNO DE INODORO UNIDAD UNIDAD ENCHUFE INTERNO DE INODORO - TIPO TRAFU
197 27111902-008 ESCOFINA GRANDE UNIDAD UNIDAD ESCOFINA MEDIANO DE 1/2  
198 27111910-001 ESCOPLO UNIDAD UNIDAD JUEGOS DE ESCOPLO (5 MEDIDAS)
199 21101708-026 HILO PARA DESMALEZADORA UNIDAD ROLLO NYLON 3MM PARA PARA DESMALEZADORA
200 31151506-001 HILO DE CAÑAMO KILO UNIDAD HILO DE CAÑAMO
201 40141702-002 LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA 
202 40141702-002 LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA 
203 40141702-002 LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA 
204 40141702-002 LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA
205 40141702-002 LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA 
206 40141702-002 LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA 
207 40141702-002 LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA
208 40141702-002 LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2 
209 40141702-002 LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4 
210 40141702-002 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO 
211 40141702-002 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO
212 40141702-002 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE 
213 40141702-002 LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE  UNIDAD UNIDAD LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE 
214 30103606-006 MAMPARA DE YESO UNIDAD UNIDAD PLACA DE YESO ACARTONADO DE 1,2 X 2,4 M PARA TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE INTERIORES
215 30103604-001 MADERA MULTILAMINADA - 12 MM UNIDAD UNIDAD PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 12 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
216 30103604-001 MADERA MULTILAMINADA - 18 MM UNIDAD UNIDAD PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 18 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
217 30103604-001 MADERA MULTILAMINADA - 10 MM UNIDAD UNIDAD PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 10 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
218 30103606-007 MAMPARA DE MELAMINA UNIDAD UNIDAD PLACA MAMPARA DE MELAMINA COLOR BEIGE 1.20 X 2,10 MTS - EUCATEX
219 30103604-002 MADERA TERCIADA  UNIDAD UNIDAD MADERA TERCIADA DE 4MM.
220 30171507-002 MARCO PARA PUERTA DE ALUMINIO UNIDAD UNIDAD MARCO METALICO PARA PUERTA DE 0,80 
221 27111509-003 MECHA PARA PARED - 10 HSS UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 10 HSS
222 27111509-012 MECHA PARA MADERA - Nº 6 -8 -10-12 UNIDAD UNIDAD MECHA PARA MADERA Nº  6 -8 -10-12
223 27111509-001 MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 4HSS UNIDAD UNIDAD MECHA PARA ACERO DE 4HSS
224 27111509-001 MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 12HSS  UNIDAD UNIDAD MECHA PARA ACERO DE 12HSS
225 27111509-003 MECHA PARA PARED - 12 HSS DE 40 CM UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 12 HSS DE 40 CENTIMETROS
226 27111509-003 MECHA PARA PARED - 12 MM UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 12 MM
227 27111509-003 MECHA PARA PARED - 6 MM UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 6 MM
228 27111509-003 MECHA PARA PARED - 8 MM UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 8 MM
229 27111509-010 MECHA WIDIA - 1,5 A 10 HSS UNIDAD UNIDAD MECHAS WIDIA DE 1,5 A 10 HSS
230 27111509-003 MECHA PARA PARED - 6 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 6 MM C/ ENCASTRE 
231 27111509-003 MECHA PARA PARED - 8 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED DE 8 MM C/ ENCASTRE
232 27111509-003 MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE DE 40 CM
233 27111509-003 MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE DE 40 CM
234 30141502-002 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD UNIDAD MEMBRANA LIQUIDA COLOR CERAMICO, AISLANTE ELASTICO PARA APLICACIÓN CON TELA VINILICA A TECHOS, AZOTEAS Y PAREDES, EN BLADES DE 18 LTS 
235 30141502-002 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD UNIDAD MEMBRANA LIQUIDA COLOR BLANCO, AISLANTE ELASTICO PARA APLICACIÓN CON TELA VINILICA A TECHOS, AZOTEAS Y PAREDES, EN BLADES DE 18 LTS 
236 30141502-002 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD ROLLO MEMBRANA AISLANTE CON ALUMINIO, AISLANTE MEMBRANA AUTOADHESIVO DE 15 CM, ROLLO DE 10 MTS
237 40141702-004 MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - DUCHA UNIDAD UNIDAD MEZCLADORA EQUIVALENTE A FV MODELO CLASICO PARA DUCHA
238 40141702-004 MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - LAVATORIO UNIDAD UNIDAD MEZCLADORA EQUIVALENTE A FV MODELO CLASICO PARA LAVATORIO
239 31162307-001 PLACAS PARA MAMPARA UNIDAD UNIDAD PLACAS PARA MAMPARA EUCATEX
240 40101701-015 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT  DE 36.000, 48.000 y 60.000 BTU.
241 40101701-015 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT  DE 12.000, 18.000 y 24.000 BTU.
242 40101701-015 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETTE CON CONTROL 
243 24131501-9999 PLACA ELECTRONICA UNIDAD UNIDAD PLACA ELECTRONICA GENERICA PARA HELADERA DE 2 PUERTAS, CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 220 V DE ALTO GRADO DE CONGELAMIENTO.
244 27111508-002 SIERRA MANUAL UNIDAD UNIDAD SIERRA DE MANO PARA PLOMERIA
245 30181511-010 SIFON TIPO T - SIFON AEREO Nº 13 UNIDAD UNIDAD SIFON TIPO T - SIFON AEREO Nº 13
246 47121808-001 SOPAPA PARA CAÑERIAS - GRANDE UNIDAD UNIDAD SOPAPA PARA PILETAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO - GRANDE
247 47121808-001 SOPAPA PARA CAÑERIAS - MEDIANO UNIDAD UNIDAD SOPAPA PARA PILETAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO - MEDIANO
248 47121808-001 SOPAPA PARA CAÑERIA - LOSA SANITARIA LAVATORIO UNIDAD UNIDAD SOPAPA SIMILAR AL EXISTENTE  PARA LOSA SANITARIA LAVATORIO CON TORNILLO 
249 30181511-017 TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM UNIDAD UNIDAD TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM
250 30181511-017 TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM UNIDAD UNIDAD TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM
251 40142313-004 TAPON MACHO DE 1/2" UNIDAD UNIDAD TAPON DE  1/2" MACHO - PVC
252 40142313-004 TAPON MACHO DE 3/4" UNIDAD UNIDAD TAPON MACHO DE 3/4" - PVC
253 40142313-004 TAPON MACHO DE 1" UNIDAD UNIDAD TAPON MACHO DE 1" - PVC
254 40142313-005 TAPON HEMBRA DE 1/2" UNIDAD UNIDAD TAPON DE  1/2" HEMBRA - PVC
255 40142313-005 TAPON HEMBRA DE 3/4" UNIDAD UNIDAD TAPON HEMBRA DE 3/4" - PVC
256 40142313-005 TAPON HEMBRA DE  1" UNIDAD UNIDAD TAPON HEMBRA DE  1" - PVC
257 31161608-001 TIRAFONDO - 1/2 x 6mm UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO 1/2 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
258 31161608-001 TIRAFONDO - 3/4 x 6mm UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO 3/4  x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
259 31161608-001 TIRAFONDO - 1 x 6mm UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO 1 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
260 31161608-001 TIRAFONDO - 1 1/2 x 6mm UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
261 31161608-001 TIRAFONDO - 2 X 6 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
262 31161608-001 TIRAFONDO - 2 X 8 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 8 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
263 31161608-001 TIRAFONDO - 2 X 10 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 10 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
264 31161608-001 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8 UNIDAD UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8
265 31161608-001 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10 UNIDAD UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10 
266 31161608-001 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12 UNIDAD UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12
267 31161503-001 TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM- PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
268 31161503-001 TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
269 31161503-001 TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
270 31161503-001 TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
271 31161503-001 TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
272 31161503-001 TORNILLO FIX  AMARILLA 4" X 35 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 35 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
273 31161503-001 TORNILLO FIX  AMARILLA 4" X 60 MM UNIDAD PAQUETE TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 60 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
274 31161503-001 TORNILLO -  AUTOPERFORANTE UNIDAD UNIDAD TORNILLO -  AUTOPERFORANTE
275 31161503-001 TORNILLO PARA LAVATORIO UNIDAD UNIDAD TORNILLO PARA LAVATORIO
276 31161503-001 TORNILLO PARA INODORO UNIDAD UNIDAD TORNILLO PARA INODORO
277 21101708-028 TRIMMER CON TUERCA CABEZAL PARA DESMALEZADORA UNIDAD UNIDAD TRIMMER CARRETEL  PARA DESMALEZADORA HUSQVARNA
278 40172608-001 ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC UNIDAD UNIDAD ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC DE  1/2
279 40172608-001 ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC UNIDAD UNIDAD ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC DE 3/4
280 40141702-9999 VASTAGO PARA CANILLA - CORTO DE 1/2 UNIDAD UNIDAD VASTAGO CORTO DE 1/2 MATERIAL CROMADO
281 40141702-9999 VASTAGO PARA CANILLA - LARGO DE 1/2 UNIDAD UNIDAD VASTAGO LARGO DE 1/2 MATERIAL CROMADO
282 40141702-003 VALVULA PARA CANILLA - 1/2" UNIDAD UNIDAD VALVULITA PARA CANILLA DE 1/2"
283 40141702-003 VALVULA PARA CANILLA - 3/4" UNIDAD UNIDAD VALVULA PARA CANILLA - 3/4"
284 40141702-003 VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 3/4" UNIDAD UNIDAD VALVULA DE RETENCION DE 3/4" PARA AGUA POTABLE
285 40141702-003 VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 1/2" UNIDAD UNIDAD VALVULA DE RETENCION DE 1/2" PARA TERMOCALEFON 
286 30181503-006 VALVULA DE RETENCION PARA TERMO CALEFON UNIDAD UNIDAD VALVULA DE RETENCION DE 1/2" PARA TERMOCALEFON 
287 30181505-001 INDORO PARA CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD INDORO PARA CISTERNA ALTA
288 30181505-001 INDORO PARA CISTERNA BAJA UNIDAD UNIDAD INDORO PARA CISTERNA BAJA

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Asunción Hospital de Clínicas - Departamento Técnico y de Mantenimiento.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Contar con materiales básicos para reparaciones y/o mantenimientos diarios según necesidad, como también dotar de herramientas varias a la institución, de tal manera a facilitar los trabajos a la mano de obrade los funcionarios encargados.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: Responde a una necesidad periódica.

JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las necesidades de la institución.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación: 

 

Ítem Descripción del Bien Unidad            de             Medida Presentación Cantidad            San Lorenzo Cantidad            Asuncion Cantidad            Sta. Rosa Cantidad Total Lugar de entrega de los bienes Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1 ANILLO DE GOMA - DE 50 MM UNIDAD UNIDAD 100 0 0         100    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
2 ANILLO DE GOMA - DE 75 MM UNIDAD UNIDAD 100 0 0         100    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
3 ANILLO DE GOMA - DE 100  MM UNIDAD UNIDAD 100 0 0         100    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
4 BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 1" UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
5 BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 2" UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
6 BOYA PARA BOMBA DE AGUA UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
7 FLOTADOR PARA  CISTERNA DE INODORO UNIDAD UNIDAD 40 10 20           70    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
8 KIT DE REPARO PARA CISTERNA - BAJA UNIDAD UNIDAD 100 50 20         170    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
9 KIT DE REPARO PARA CISTERNA - ALTA UNIDAD UNIDAD 150 50 0         200    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
10 MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA UNIDAD UNIDAD 100 0 5         105    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
11 MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA -CISTERNA BAJA C/PULSADOR UNIDAD UNIDAD 120 0 5         125    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
12 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA UNIDAD UNIDAD 250 50 0         300    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
13 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION UNIDAD UNIDAD 50 50 0         100    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
14 OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
15 AMOLADORA ELECTRICA UNIDAD UNIDAD 0 0 1             1    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
16 CINTA METRICA METAL  UNIDAD UNIDAD 0 3 0             3    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
17 CORTADOR DE HIERRO UNIDAD UNIDAD 0 2 0             2    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
18 CUCHILLA PARA DESMALEZADORA UNIDAD UNIDAD 15 5 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
19 ESPATULA UNIDAD UNIDAD 10 4 2           16    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
20 ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS) UNIDAD UNIDAD 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
21 ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS APOYOS) UNIDAD UNIDAD 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
22 GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA INDUSTRIAL UNIDAD CAJA 10 2 2           14    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
23 HOJAS  DE  SIERRA UNIDAD UNIDAD 20 30 10           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
24 LIJA - MADERA NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
25 LIJA - MADERA NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD 20 5 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
26 LIJA - PARED NUMERO 60 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
27 LIJA - PARED NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
28 LIJA - PARED NUMERO 100 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
29 LIJA - PARED NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
30 LIJA - METAL NUMERO 80 UNIDAD UNIDAD 40 5 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
31 LIJA - METAL NUMERO 120 UNIDAD UNIDAD 20 5 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
32 LLANA LISA DE METAL UNIDAD UNIDAD 0 4 0             4    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
33 LLAVE FRANCESA - DE 8" UNIDAD  UNIDAD  5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
34 LLAVE FRANCESA - DE 12" UNIDAD  UNIDAD  5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
35 MARCO PARA SIERRA UNIDAD  UNIDAD 0 3 0             3    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
36 MARTILLO TIPO MAZO CHICO UNIDAD UNIDAD 0 2 0             2    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
37 MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO UNIDAD UNIDAD 0 2 0             2    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
38 MARTILLO TIPO MAZO GRANDE UNIDAD UNIDAD 0 2 0             2    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
39 PINZA DE CORTE UNIDAD UNIDAD 5 2 2             9    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
40 PINZA PICO DE LORO UNIDAD  UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
41 PISTOLA PARA SILICONA UNIDAD UNIDAD 3 0 2             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
42 SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO UNIDAD UNIDAD 0 3 0             3    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
43 TARRAJA MANUAL - 1 1/2" UNIDAD UNIDAD 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
44 TARRAJA MANUAL - 2" UNIDAD UNIDAD 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
45 TARRAJA MANUAL - 3/4" UNIDAD UNIDAD 3 2 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
46 TARRAJA MANUAL - 1/2 UNIDAD UNIDAD 3 2 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
47 TARRAJA MANUAL - 1" UNIDAD UNIDAD 3 2 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
48 TALADRO ELECTRICO UNIDAD UNIDAD 1 0 1             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
49 ANGULO DE HIERRO - 1 X 1/8 UNIDAD TIRA 10 2 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
50 ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 1/8 UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
51 ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 3/16 UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
52 ANGULO DE HIERRO - 1" X 1/8" UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
53 ANGULO DE HIERRO - 3/4 X 1/8 UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
54 ANGULO DE HIERRO - 3/4" X 1/8" UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
55 ANGULO DE HIERRO - 5/8 X 1/8 UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
56 ANGULO DE HIERRO - 7/8 X 1/8 UNIDAD TIRA 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
57 ANGULO DE HIERRO - 5/8 LEVE UNIDAD TIRA 9 2 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
58 ANGULO DE HIERRO - 1/2 LEVE UNIDAD TIRA 9 2 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
59 ANGULO DE HIERRO - 3/4 LEVE UNIDAD TIRA 9 3 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
60 ANGULO DE HIERRO - 1" LEVE UNIDAD TIRA 9 3 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
61 BISAGRA PARA PUERTA - 3 AGUJEROS UNIDAD UNIDAD 40 0 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
62 BISAGRA PARA PUERTA - VAIVEN DE 5" UNIDAD UNIDAD 30 0 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
63 CADENA DE ACERO METROS UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
64 CAÑO DE HIERRO - 20 X 40 MM UNIDAD TIRA 15 5 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
65 CAÑO DE HIERRO - 20 X 20 MM UNIDAD TIRA 70 0 0           70    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
66 CAÑO DE HIERRO - 25 X 25 MM UNIDAD TIRA 15 5 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
67 CAÑO DE HIERRO - 30 X30 MM UNIDAD TIRA 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
68 CAÑO DE HIERRO - 40 X 40 MM UNIDAD TIRA 15 0 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
69 CAÑO DE HIERRO - 50 X 50 MM UNIDAD TIRA 15 0 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
70 CAÑO DE HIERRO - 60 X 60 MM UNIDAD TIRA 15 0 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
71 CAÑO DE HIERRO - 60 X 40 MM UNIDAD TIRA 15 0 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
72 CAÑO DE HIERRO - REDONDO 85 MM UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
73 CAÑO DE HIERRO - 100 MM UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
74 CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS UNIDAD UNIDAD 100 10 15         125    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
75 HIERRO PERFIL U UNIDAD TIRA 40 0 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
76 HIERRO PERFIL U  UNIDAD TIRA 40 15 0           55    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
77 HIERRO PERFIL U  UNIDAD TIRA 40 8 0           48    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
78 HIERRO PERFIL H UNIDAD TIRA 45 5 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
79 HIERRO PERFIL H UNIDAD TIRA 45 10 0           55    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
80 PASADOR DE METAL PARA PUERTA UNIDAD UNIDAD 100 20 0         120    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
81 PEDAL PARA CANILLA UNIDAD UNIDAD 15 0 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
82 PORTA CANDADO GRANDE UNIDAD UNIDAD 45 5 5           55    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
83 PORTA CANDADO MEDIANO UNIDAD UNIDAD 0 30 0           30    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
84 PLANCHUELA DE HIERRO - 1/2 LEVE UNIDAD UNIDAD 10 3 0           13    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
85 PLANCHUELA DE HIERRO - 3/4 LEVE UNIDAD UNIDAD 10 2 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
86 PLANCHUELA DE HIERRO - 1" LEVE UNIDAD UNIDAD 10 2 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
87 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 6 MM UNIDAD UNIDAD 8 8 0           16    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
88 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 8 MM UNIDAD UNIDAD 8 8 0           16    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
89 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 10 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
90 VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 12 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
91 VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
92 VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
93 VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
94 VARILLA DE PLATA UNIDAD UNIDAD 58 15 0           73    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
95 ARENA LAVADA UNIDAD CAMIO-NADA 2 1 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
96 ADITIVO DE CONCRETO UNIDAD BOLSA 30 0 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
97 ADHESIVO PARA CAÑOS - SELLA ROSCA UNIDAD UNIDAD 25 5 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
98 ADHESIVO PARA CAÑOS UNIDAD UNIDAD 25 10 0           35    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
99 ADHESIVO CERÁMICO UNIDAD BOLSA 25 15 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
100 AZULEJOS BLANCOS   UNIDAD CAJA 10 3 2           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
101 ASFALTO LIQUIDO UNIDAD BALDE 0 1 0             1    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
102 BALDOSA TIPO CALCAREA UNIDAD CAJA 0 12 0           12    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
103 CAL HIDRATADA UNIDAD BOLSA 8 0 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
104 CAL APAGADA EN PASTA UNIDAD BOLSA 0 15 0           15    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
105 CIELO RASO DE YESO UNIDAD UNIDAD 200 0 0         200    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
106 CEMENTO TIPO 1 UNIDAD UNIDAD 40 10 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
107 CEMENTO BLANCO UNIDAD BOLSA 48 15 0           63    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
108 ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY UNIDAD FRASCO 10 5 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
109 LADRILLO COMÚN UNIDAD UNIDAD       1.000            500   0     1.500    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
110 PISO DE VINILO UNIDAD CAJA 4 2 0             6    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
111 PISO DE VINILO UNIDAD CAJA 4 2 0             6    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
112 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA 4 10 0           14    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
113 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
114 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
115 PISO CERAMICO UNIDAD CAJA 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
116 PISO CALCAREO UNIDAD M2 0 30 0           30    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
117 TEJAS DE CERAMICA UNIDAD UNIDAD 0          500   0         500    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
118 YESO EN POLVO UNIDAD BOLSA 30 10 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
119 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE 20 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
120 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 25 MM  UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
121 ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 32 MM  UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
122 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" UNIDAD UNIDAD 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
123 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" UNIDAD UNIDAD 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
124 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 2" UNIDAD UNIDAD 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
125 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 20 6 0           26    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
126 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 20 6 0           26    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
127 ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 20 6 0           26    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
128 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 3/4" UNIDAD TIRA 12 5 0           17    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
129 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 1" UNIDAD TIRA 12 5 0           17    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
130 AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 7/8 UNIDAD TIRA 12 5 0           17    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
131 AISLAMIENTO TERMICO UNIDAD ROLLO 2 1 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
132 ARANDELA ACERO COMUN UNIDAD UNIDAD 0 100 0         100    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
133 BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA UNIDAD UNIDAD 30 10 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
134 BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA UNIDAD UNIDAD 30 10 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
135 BULONES CON TUERCAS UNIDAD UNIDAD 0 100 0         100    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
136 CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM UNIDAD UNIDAD 30 0 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
137 CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM UNIDAD UNIDAD 30 10 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
138 CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM UNIDAD UNIDAD 20 5 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
139 CAÑO DE COBRE - 1/4" UNIDAD ROLLO 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
140 CAÑO DE COBRE - 3/4" UNIDAD ROLLO 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
141 CAÑO DE COBRE - 3/8" UNIDAD ROLLO 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
142 CAÑO DE COBRE - 1/2" UNIDAD ROLLO 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
143 CAÑO DE COBRE - 7/8" UNIDAD ROLLO 3 1 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
144 CAÑO SOLDABLE - 20 MM PVC UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
145 CAÑO SOLDABLE - 25 MM PVC UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
146 CAÑO SOLDABLE - 32 MM PVC UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
147 CAÑO ROSCABLE - 1/2 TRICAPA UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
148 CAÑO ROSCABLE - 3/4 TRICAPA UNIDAD TIRA 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
149 CAÑO TEE - 1/2 ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 20 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
150 CAÑO TEE - 3/4 ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 20 0           45    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
151 CAÑO TEE - 1" ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 5 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
152 CAÑO TEE - 40MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 2 0           27    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
153 CAÑO TEE - 50 MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 2 0           27    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
154 CAÑO TEE - 75 MM ROSCABLE UNIDAD UNIDAD 25 2 0           27    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
155 CAÑO TEE - 20 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD 25 0 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
156 CAÑO TEE - 25 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD 25 0 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
157 CAÑO TEE - 32 MM SOLDABLE UNIDAD UNIDAD 25 2 0           27    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
158 CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED  UNIDAD UNIDAD 12 0 0           12    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
159 CANILLA O GRIFO - 1/2" CON
PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ		 UNIDAD UNIDAD 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
160 CANILLA O GRIFO - DE ACCIONAR A PIE UNIDAD UNIDAD 8 0 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
161 CINTA AISLADORA ELECTRICA AUTOVULCANIZANTE UNIDAD UNIDAD 100 20 10         130    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
162 CINTA AISLADORA DE VINILO PARA B/T UNIDAD UNIDAD 0 20 3           23    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
163 CONEXION SENCILLA DE PLASTICO UNIDAD UNIDAD 100 10 0         110    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
164 CONEXION CROMADA - CROMADA 0,30 CM UNIDAD UNIDAD 50 10 0           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
165 CONEXION CROMADA - CROMADA 0,40 CM UNIDAD UNIDAD 100 20 10         130    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
166 CODO DE PLÁSTICO - 1/2" HEMBRA /
HEMBRA		 UNIDAD UNIDAD 50 25 0           75    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
167 CODO DE PLÁSTICO - 3/4" MACHO /
HEMBRA		 UNIDAD UNIDAD 50 25 0           75    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
168 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20
SOLDABLE 		 UNIDAD UNIDAD 50 10 0           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
169 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X 1/2
ROSCABLE		 UNIDAD UNIDAD 50 10 0           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
170 CODO DE PLASTICO - PVC DE 50 X 45 UNIDAD UNIDAD 50 10 0           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
171 CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X90°
SOLDABLE		 UNIDAD UNIDAD 50 10 0           60    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
172 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 90 UNIDAD UNIDAD 50 0 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
173 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 45 UNIDAD UNIDAD 50 0 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
174 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 90 UNIDAD UNIDAD 50 0 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
175 CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45 UNIDAD UNIDAD 50 0 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
176 CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90 UNIDAD UNIDAD 0 5 0             5    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
177 CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM UNIDAD UNIDAD 250 0 0         250    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
178 CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM UNIDAD UNIDAD 150 0 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
179 COLA ADHESIVA PARA MADERA UNIDAD UNIDAD 0 5 0             5    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
180 CLAVOS CON CABEZA UNIDAD BOLSA 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
181 CLAVOS CON CABEZA  UNIDAD BOLSA 0 10 0           10    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
182 CLAVO - 1"  UNIDAD BOLSA 0 5 0             5    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
183 CLAVO - 2" UNIDAD BOLSA 0 5 0             5    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
184 CLAVO - 1/2" UNIDAD BOLSA 0 5 0             5    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
185 DISCO DE CORTE - METAL DE 4" UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
186 DISCO DE CORTE - METAL DE 7" UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
187 DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 4" UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
188 DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 7" UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
189 DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL UNIDAD UNIDAD 0 10 0           10    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
190 DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA UNIDAD UNIDAD 0 10 0           10    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
191 DUCHA ELECTRICA UNIDAD UNIDAD 10 3 0           13    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
192 DUCHA DE PLASTICO UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
193 ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD 80 0 0           80    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
194 ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD 80 40 0         120    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
195 ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA  UNIDAD UNIDAD 20 20 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
196 ENCHUFE INTERNO DE INODORO UNIDAD UNIDAD 20 20 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
197 ESCOFINA GRANDE UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
198 ESCOPLO UNIDAD UNIDAD 5 1 0             6    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
199 HILO PARA DESMALEZADORA UNIDAD ROLLO 8 5 0           13    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
200 HILO DE CAÑAMO KILO UNIDAD 0 7 0             7    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
201 LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD 5 3 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
202 LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
203 LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA  UNIDAD UNIDAD 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
204 LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA UNIDAD UNIDAD 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
205 LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA  UNIDAD UNIDAD 5 3 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
206 LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA  UNIDAD UNIDAD 5 5 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
207 LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA UNIDAD UNIDAD 20 5 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
208 LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2  UNIDAD UNIDAD 10 3 0           13    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
209 LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4  UNIDAD UNIDAD 5 3 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
210 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO  UNIDAD UNIDAD 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
211 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO UNIDAD UNIDAD 4 0 0             4    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
212 LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE  UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
213 LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE  UNIDAD UNIDAD 15 5 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
214 MAMPARA DE YESO UNIDAD UNIDAD 8 0 0             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
215 MADERA MULTILAMINADA - 12 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
216 MADERA MULTILAMINADA - 18 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
217 MADERA MULTILAMINADA - 10 MM UNIDAD UNIDAD 8 3 0           11    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
218 MAMPARA DE MELAMINA UNIDAD UNIDAD 50 5 0           55    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
219 MADERA TERCIADA  UNIDAD UNIDAD 15 5 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
220 MARCO PARA PUERTA DE ALUMINIO UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
221 MECHA PARA PARED - 10 HSS UNIDAD UNIDAD 3 2 5           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
222 MECHA PARA MADERA - Nº 6 -8 -10-12 UNIDAD UNIDAD 3 2 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
223 MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 4HSS UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
224 MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 12HSS  UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
225 MECHA PARA PARED - 12 HSS DE 40 CM UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
226 MECHA PARA PARED - 12 MM UNIDAD UNIDAD 3 5 5           13    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
227 MECHA PARA PARED - 6 MM UNIDAD UNIDAD 3 0 5             8    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
228 MECHA PARA PARED - 8 MM UNIDAD UNIDAD 3 2 5           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
229 MECHA WIDIA - 1,5 A 10 HSS UNIDAD UNIDAD 2 0 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
230 MECHA PARA PARED - 6 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
231 MECHA PARA PARED - 8 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
232 MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
233 MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
234 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
235 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD UNIDAD 3 0 0             3    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
236 MEMBRANA AISLANTE UNIDAD ROLLO 0 2 0             2    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
237 MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - DUCHA UNIDAD UNIDAD 2 0 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
238 MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - LAVATORIO UNIDAD UNIDAD 2 0 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
239 PLACAS PARA MAMPARA UNIDAD UNIDAD 0 20 0           20    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
240 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD 10 5 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
241 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD 10 10 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
242 PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
243 PLACA ELECTRONICA UNIDAD UNIDAD 5 0 0             5    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
244 SIERRA MANUAL UNIDAD UNIDAD 2 0 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
245 SIFON TIPO T - SIFON AEREO Nº 13 UNIDAD UNIDAD 50 0 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
246 SOPAPA PARA CAÑERIAS - GRANDE UNIDAD UNIDAD 25 15 0           40    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
247 SOPAPA PARA CAÑERIAS - MEDIANO UNIDAD UNIDAD 25 0 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
248 SOPAPA PARA CAÑERIA - LOSA SANITARIA LAVATORIO UNIDAD UNIDAD 25 0 0           25    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
249 TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM UNIDAD UNIDAD 80 0 0           80    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
250 TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM UNIDAD UNIDAD 80 0 0           80    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
251 TAPON MACHO DE 1/2" UNIDAD UNIDAD 100 50 5         155    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
252 TAPON MACHO DE 3/4" UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
253 TAPON MACHO DE 1" UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
254 TAPON HEMBRA DE 1/2" UNIDAD UNIDAD 100 50 5         155    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
255 TAPON HEMBRA DE 3/4" UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
256 TAPON HEMBRA DE  1" UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
257 TIRAFONDO - 1/2 x 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
258 TIRAFONDO - 3/4 x 6 MM  UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
259 TIRAFONDO - 1 x 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
260 TIRAFONDO - 1 1/2 x 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
261 TIRAFONDO - 2 X 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
262 TIRAFONDO - 2 X 8 MM UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
263 TIRAFONDO - 2 X 10 MM UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
264 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8 UNIDAD UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
265 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10 UNIDAD UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
266 TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12 UNIDAD UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
267 TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 1 0             2    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
268 TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
269 TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
270 TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
271 TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
272 TORNILLO FIX  AMARILLA 4" X 35 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
273 TORNILLO FIX  AMARILLA 4" X 60 MM UNIDAD PAQUETE 1 0 0             1    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
274 TORNILLO -  AUTOPERFORANTE UNIDAD UNIDAD 0 100 0         100    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
275 TORNILLO PARA LAVATORIO UNIDAD UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
276 TORNILLO PARA INODORO UNIDAD UNIDAD 0 50 0           50    DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
277 TRIMMER CON TUERCA CABEZAL PARA DESMALEZADORA UNIDAD UNIDAD 8 5 5           18    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
278 ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC UNIDAD UNIDAD 30 20 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
279 ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC UNIDAD UNIDAD 30 20 0           50    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
280 VASTAGO PARA CANILLA - CORTO DE 1/2 UNIDAD UNIDAD 10 5 0           15    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
281 VASTAGO PARA CANILLA - LARGO DE 1/2 UNIDAD UNIDAD 10 5 5           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
282 VALVULA PARA CANILLA - 1/2" UNIDAD UNIDAD 300 100 10         410    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
283 VALVULA PARA CANILLA - 3/4" UNIDAD UNIDAD 100 50 0         150    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
284 VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 3/4" UNIDAD UNIDAD 10 0 0           10    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
285 VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 1/2" UNIDAD UNIDAD 15 10 2           27    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
286 VALVULA DE RETENCION PARA TERMO CALEFON UNIDAD UNIDAD 10 10 2           22    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
287 INDORO PARA CISTERNA ALTA UNIDAD UNIDAD 30 0 0           30    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
288 INDORO PARA CISTERNA BAJA UNIDAD UNIDAD 20 0 0           20    DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00   EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Bienes: Al momento de la entrega de los bienes, se verificará que los mismos coincidan con lo adjudicado en cuanto a marca, presentación y especificaciones técnicas. En caso de observarse algún defecto, o discrepancia entre lo adjudicado y lo entregado se podrá rechazar y exigir el cambio de los suministros defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas. En caso de bienes con garantía escrita, se verificará la recepción de la misma.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:  NOTA DE REMISION
Frecuencia:  UNICA ENTREGA  
Planificación de indicadores de cumplimiento:  
       
INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 
NOTA DE REMISION 1 NOTA DE REMISION abr-24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

 

  1. Personas Físicas / Jurídicas
  • Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
  • Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
  • Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
  • Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;
  • En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;
  • Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
  • Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
  • Original o fotocopia del consorcio constituido.
  • Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
  • En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.