El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

1. Yerba Mate: Yerba mate tradicional, uniforme por partida, sin mescla y elaborado de hojas molidas secas, no contendrá polvo de palitos o palitos triturados, con buen aroma, ideal para la elaboración de cocidos, libre de moho, no fermentada ni picada, sin signos de mojadura ni mezcla de palos, hojas y otras sustancias extrañas, deberá contar con la fecha de vencimiento e información nutricional a la vista, entregado en bolsas de 5 kilos. Cotizar por Kilo.
2. Leche en polvo: Instantánea, fortificada con vitaminas y minerales, envasado en paquetes herméticamente sellados de 800 gramos, equivalente a 6 litros, en perfecto estado de conservación con la fecha de elaboración, vencimiento y tabla de información nutricional impresos por el paquete. Cotizar por paquete de 800 gramos.
3. Azúcar: Azúcar Blanca, Tipo 1 de la zafra del año, cristalina, refinada sin sustancias extrañas contaminantes, con contenido de sacarosa 0,2 % insoluble, envasadas en bolsas transparentes de primer uso, llevara impreso la marca del bien, información nutricional, fecha de elaboración y fecha de vencimiento impreso, presentación en paquetes de 1 kilo. Cotizar por kilo.
4. Harina de Trigo: Harina de trigo, enriquecida con hierro y vitaminas, del tipo 000, panadero, de aspecto fino, color blanco, de olor y sabor característicos, entregados en bolsas de primer uso de 50 kilos como mínimo, con la fecha de elaboración, fecha de vencimiento e información nutricional impresos, de la zafra del año producto inocuo sin sustancias extrañas macro y/o micro plásticas. Cotizar por kilo.
5. Cebolla: Frescos y maduros, de tamaño mediano como mínimo, Bulbo firme y sin brotes, piel intacta y crujiente, de la cosecha del año, sin machacaduras, trasportados en bolsas limpias de primer uso como mínimo de 20 kilos. Cotizar por kilo.
6. Tomate: Tomates enteros tipo perita, limpios, en perfecto estado de conservación, con la piel firme seca, bien formadas y desarrolladas, sin malos olores, de un tamaño mediano en adelante como mínimo, pintones entre verdes con vetas rosadas firmes y de color rojo característico libre de lesiones, insectos o indicios de cualquier sustancia extraña, presentación en cajas de 18 kilos como mínimo, se rechazarán ejemplares con tono de verde intenso demasiado blandos y acuosos, muy maduros o con magulladuras y los que presenten manchas de sol (áreas verdes o amarillas cerca del tallo) y manchas negras. Cotizar por kilo.
7. Locote: Enteros y limpios, en perfecto estado de conservación, de piel firme, seca bien formados y desarrollados, de tamaño mediano como mínimo, con una maduración del 70 % como mínimo, cosecha del año, entregados en bolsas de malla de primer uso. Cotizar por kilo.
8. Zanahoria: Fresco y natural de tamaño mediano en adelante como mínimo, enteras en perfecto estado de conservación de piel firme y seca, con un 80% de maduración como mínimo, presentación en bolsas. Cotizar por kilo.
9. Zapallo: Fresco, enteros de color verde, limpios, en perfecto estado de conservación, de un tamaña mediano en adelante como mínimo, presentación en bolsas. Cotizar por kilo.
10. Papa: Papas Negras o Blancas, entregado en bolsas de 1er uso de hasta 25 kilos como mínimo, de tamaño mediano como mínimo, sin picaduras, machucaduras, ni malos olores, no se recibirán papas partidas, picadas o lesionadas por la acción de los implementos de cosecha y los que presenten síntomas de ataques de insectos, cosecha del año. Cotizar por Kilo.
11. Queso Tipo Paraguay: Deberá ser elaborado de leche de vaca, sin mesclas de sustancias extrañas, y sin olor desagradable, sano, del tipo Paraguay, hecho en establecimientos habilitados por la SENACSA, se recibirá por kilo neto, de preferencia maduros (secos), protegidos por bolsas de polietileno, serán rechazadas las partidas por descomposiciones que se notaren en los productos, llevara la marca impresa en los envases, con la información nutricional, fecha de vencimiento a la vista, Lote Nº, Habilitación para su comercialización, habilitación por la SENACSA, INAM R.E, de origen Nacional. Cotizar por kilo.
12. Pechuga de Pollo: Pechuga de pollo con piel, de tamaño grande, congelado envasado en bolsas de polietileno, con la marca del bien y tabla de información nutricional impreso por cada envase, transportado en vehículos Frigoríficos habilitados por la autoridad competente y conforme a las normas exigidas para el transporte, la provisión será en bolsas y en buenas condiciones de conservación, la entrega estará acompañada de una copia de la fecha de retiro del embarque del frigorífico. Cotizar por kilo.

1. Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

My DCEM OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO; Director de Administración y Finanzas del COMANDO DE DEFENSA INTERNA (CODI)

2. Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

La alimentación juega un papel decisivo en el rendimiento de los soldados. Desde el punto de vista físico y mental, los mismos están sometidos a condiciones de intensa actividad, por lo que una adecuada alimentación es fundamental para elevar la moral del
combatiente. Todo personal comisionado al Comando de Operaciones de Defensa Interna, son empleados en grupos Tácticos y cumplen diferentes misiones de corta y larga duración, por lo que la demanda energética y gasto calórico debe ser suplido con una correcta nutrición, ya que este es el medio mediante el cual el cuerpo obtiene energía para el trabajo biológico y químico.

3. Justificar la Planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):

Lo solicitado corresponde a una necesidad de carácter periódico, ya que la provisión continua de
alimentos garantiza la eficiencia en el desarrollo de las actividades de este Comando Operacional.

4. Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

En cuanto a las Especificaciones Técnicas, son resultado del análisis de las prestaciones que ofrece cada producto, tanto en su precio, forma de obtención y la forma de preparación, los mismos cubrirán las necesidades nutricionales del combatiente de manera equilibrada, ya sea durante las operaciones o los descansos intermitentes en cada Sub Área de Pacificación o Puesto Fijo de Seguridad.
 

• La entrega de los bienes podrá ser solicitada mediante Orden de Compra a partir de la firma del acto administrativo de adjudicación de bienes, conforme a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.
• La solicitud abastecimiento se hará efectiva a través de una Orden de Compra debidamente firmada por los responsables de la administración del programa presupuestario, y recepcionada por la firma adjudicada. 
• El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se hará en el Puesto Comando del CODI y las Sub Área de Pacificación (SAP) ubicados en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en las ciudades a ser especificadas a la firma adjudicada una vez firmado la Orden de Compra.
• Todas las entregas se realizarán previa coordinación con la Administración de la Unidad Responsable, estableciéndose la provisión y entrega efectiva de los productos en forma semanal, en el horario de 06:00 a 18:00 de lunes a viernes (días hábiles), la misma deberá estar acompañada de la Nota de Remisión.
• La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.
• Eventualmente conforme a las ordenes de Operaciones y/o por casos de extrema necesidad, la provisión podrá ser realizada los días sábados, previa coordinación entre las partes y en el horario comprendido desde las 06:00 hs a 12:00 hs.
• El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de tres (03) días corridos posteriores a la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra por parte de la empresa adjudicada, o en el plazo establecido en la orden (cuando sea más de tres (03) días corridos).
• El pedido de los bienes adjudicados comenzará a regir a partir de la de la firma del acto administrativo de adjudicación de bienes, estableciéndose la entrega de los productos forma semanal en un rango de 9% al 13 % del total adjudicado en cada Ítem.
• Los rangos establecidos más arriba podrán ser modificados conforme a necesidad o situaciones que lo requiera la convocante, la cual será comunicada al proveedor adjudicado a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.
• En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo por motivos de fuerza mayor, debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
• El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción.
• La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes para la recepción de los bienes adjudicados. El Comité de Recepción de Bienes actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a un (1) día corrido, contados a partir de la fecha de su rechazo. El Comité de Recepción, además de verificar la calidad, cantidad y condiciones de los productos adjudicados, verificarán el transporte de los mismos, especialmente, los productos que necesiten mantener la cadena de frio (productos cárnicos, frutas, verduras, productos lácteos, etc.), las cuales deberán estar debidamente habilitadas para el efecto.

No aplica

No aplica

Las inspecciones y pruebas se realizarán en los lugares establecidos para la entrega de los bienes;
El Comité de Recepción nombrado como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en el plazo establecido en el Plan de Entregas.
 

Planificación de indicadores de cumplimiento:

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.