Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
1	MEPIVACAINA C/ EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 2% CON EPINEFRINA 1:100.000, SOLUCION INYECTABLE . CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA CON EPINEFRINA. CON EMBOLO SILICONADOS. EN TUBOS DE 1.8 ML CAJAS X 50 TUBOS.	UNIDAD	CAJA	CAJA X 50 UNIDADES
2	MEPIVACAINA SOLUCION	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR SOLUCION INYECTABLE. 1:100.000 EN TUBOS DE 1.8 ML CAJAS X 50 TUBOS. CON EMBOLOS SILICONADOS EN FRASCO DE VIDRIO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 50 UNIDADES
3	LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE	ANESTESIA LIDOCAINA HCL CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1:100.000 1.8 ML EN FRASCO DE VIDRIO, CAJA X UNIDADES	UNIDAD	CAJA	CAJA X 50 UNIDADES
4	ARTICAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE	ANESTESIA ARTICAINA CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE. CLORHIDRATO DE ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA 1:100.000, EN TUBOS DE 1,8ML CAJAS X 50 TUBOS. CON EMBOLOS SILICONADOS	UNIDAD	CAJA	CAJA X 50 UNIDADES
5	BENZOCAINA GEL	BENZOCAINA 200MG/G ANESTESICO TOPICO GEL. POTE X 10 GR. COMO MINIMO, EXCIPIENTES.	UNIDAD	POTE	POTE X 10 GR. COMO MINIMO
6	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL	PASTA PARA REMOVER MANCHAS Y PLACAS BACTERIANAS DE LOS DIENTES A BASE DE SULFATO DE SODIO Y PIEDRA POMEZ, POMO X 90 GR COMO MINIMO	UNIDAD	POMO	POMO
7	ACIDO ORTOFOSFORICO	ACIDO ORTOFOSFORICO EN GEL AL 37%. EN JERINGA X 2,5 ML. COMO MINIMO CON APLICADOR.	UNIDAD	JERINGA	JERINGA CON APLICADOR
8	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE	USO ODONTOLOGICO, LIQUIDO MONOCOMPONENTE DE 5 ML COMO MINIMO, SOLVENTE. SIN COMPONENTE VOLATIL (ACETONA O ETANOL) GUIA TECNICA (INDICACIONES DE USO)	UNIDAD	FRASCO	FRASCO GOTERO
9	AGUJA PARA JERINGA CARPULE	AGUJA PARA JERINGA CARPULE LARGA DE 25 MM. 30G X 1 ADULTO. CAJA X 100	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 UNIDADES
10	AGUJA PARA JERINGA CARPULE	AGUJA PARA JERINGA CARPULE CORTA PEDIATRICA DE 21 MM. CAJA X 100	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 UNIDADES
11	ARTICULADOR DENTAL	ARCO DE YOUNG, DE PLASTICO AUTOCLAVABLE PARA AISLAMIENTO.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
12	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA METALICA INOXIDABLE PARA INTRUMENTALES 25X12X6, (OFERTAR VACIO).	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
13	CEMENTO ENDODONTICO	CEMENTO ENDODONTICO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINC EUGENOL POLVO 12 GR Y LIQUIDO 10 ML COMO MINIMO	UNIDAD	KIT-JUEGO	KIT POLVO LIQUIDO
14	CEPILLO DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRIA (PREVENCION)	CEPILLO DE ROBINSON PARA PROFILAXIS DENTAL	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
15	MATRIZ DENTAL	MATRIZ DENTAL METALICA PARA RESTAURACION 1X6MM EN ROLLO X3MTS COMO MINIMO	UNIDAD	ROLLO	ROLLO X3MTS COMO MINIMO
16	CONO MAESTRO DE GUTAPERCHA	CONO DE GUTAPERCHA MAESTRO 1° SERIE TAPER 02 CAJA X 100 UNIDADES COMO MINIMO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 UNIDADES
17	CONOS DE PAPEL ABSORVENTE	CONO DE PAPEL 1° SERIE CAJA POR 100 UNIDADES COMO MINIMO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 UNIDADES
18	CONOS DE PAPEL ABSORVENTE	CONO DE PAPEL 2° SERIE CAJA POR 100 UNIDADES COMO MINIMO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 UNIDADES
19	CLAMPS DENTAL	CLAMPS PARA AISLAMIENTO. CLAMPS DE ACERO INOXIDABLE N° 206	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
20	CLAMPS DENTAL	CLAMPS PARA AISLAMIENTO. CLAMPS DE ACERO INOXIDABLE N° 207	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
21	CLAMPS DENTAL	CLAMPS PARA AISLAMIENTO. CLAMPS DE ACERO INOXIDABLE N° 208	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
22	CLAMPS DENTAL	CLAMPS PARA AISLAMIENTO. CLAMPS DE ACERO INOXIDABLE N° 209	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
23	ESPATULA DE RESINA FLUORADA	ESPATULA DE RESINA METALICA. ESPATULA PARA MODELAR RESINA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
24	ESPATULA DE RESINA FLUORADA	ESPATULA PARA RESINA CON PUNTA REVESTIDA DE TEFLON.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
25	ESPONJA HEMOSTATICA ODONTOLOGICA	ESPONJITA HEMOSTATICA CON PLATA COLOIDAL DE USO ODONTOLOGICO CAJA POR 20 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	CAJA X 20 UNIDADES COMO MÍNIMO
26	FORMOCRESOL	LIQUIDO EN FRASCO DE 10 ML COMO MINIMO. USO ENDODONTICO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO X 10 ML
27	FRESA DORADA PARA RESINA	FRESA DORADA PARA ALTA ROTACION. FRESA DE TALLO DORADO PARA PULIR RESINAS. FORMA DE PIMPOLLO N° FO 25 ISO 257/028	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
28	FRESA DORADA PARA RESINA	FRESA DORADA PARA ALTA ROTACION. FRESA DORADA PARA PULIR RESINA TRONCOCÓNICA N° 168	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
29	FRESA DE CARBURO	FRESA DE CARBURO PARA CORTAR HUESO. FRESA DE CARBURO MULTILAMINADA MEDIANA EXTRA LARGA, REDONDA PARA BAJA VELOCIDAD N°4. N° 016/H 269	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
30	FRESA DE CARBURO	FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO. FRESA REDONDA DE BAJA ROTACION PARA ELIMINACION DE CARIES. N°6.	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
31	FRESERO	FRESERO METALICO ESTERILIZABLE (AUTOCLAVABLE) CON TAPA DESMONTABLE PARA 15 FRESAS.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
32	HIDROXIDO DE CALCIO	HIDROXIDO DE CALCIO PURO, POLVO, FRASCO X 10 GR COMO MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO X 10 GR COMO MINIMO
33	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA	HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA 4.0 CON AGUJA DE 45 CM ESTERIL. CAJA X 20 UNIDADES COMO MINIMO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 20 COMO MINIMO
34	IODOFORMO - POLVO	POLVO CRISTALINO SOLUBLE EN ETANOL CALIENTE, CLOROFORMO Y ETER. FRASCO DE 10 GR COMO MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO DE 10 GR. COMO MINIMO
35	IONOMERO DE VIDRIO	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE AUTOPOLIMERIZABLE. CON LIBERACION DE FLUOR. KIT POLVO LIQUIDO	UNIDAD	KIT-JUEGO	KIT POLVO LIQUIDO
36	IONOMERO DE VIDRIO	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO PARA RESTAURACION FOTOPOLIMERIZABLE KIT POLVO LIQUIDO	UNIDAD	KIT-JUEGO	KIT POLVO LIQUIDO
37	LIQUIDO FIJADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES	LIQUIDO FIJADOR DE PLACAS DENTALES. FRASCO X 475 ML COMO MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO X 475 ML COMO MÍNIMO
38	LIQUIDO REVELADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES	LIQUIDO REVELADOR DE PLACAS DENTALES. FRASCO X 475 ML COMO MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO X 475 ML COMO MÍNIMO
39	LUBRICANTE - ALTA ROTACION	ACEITE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA ROTACION EN SPRAY FRASCO X 200 ML MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO SPRAY X 200 ML COMO MINIMO
40	MANGO DE BISTURI	MANGO DE BISTURI ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE Nº 3	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
41	MANGO PARA ESPEJO DENTAL	MANGO DE ACERO	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES
42	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	MICROMOTOR DE USO ODONTOLOGICO	UNIDAD	CAJA	CAJA INDIVIDUAL
43	Pincel para resina	PINCEL MICRO APLICADOR DESECHABLE FINO, CON FIBRAS NO ABSORBENTES.	UNIDAD	CAJA	CAJA X 100 COMO MINIMO
44	PAPEL DE ARTICULAR	PAPEL DE ARTICULAR FINO EN SOBRE DE 12 HOJAS COMO MINIMO	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES CON 12 HOJAS COMO MINIMO
45	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO SOLUCION	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO SOLUCION . EN FRASCO DE 20 ML COMO MINIMO.	UNIDAD	FRASCO	FRASCO DE 20 ML COMO MINIMO.
46	PASTA PARA OBTURACION DE CAVIDADES	PASTA PROVISORIA PARA OBTURACION DE CAVIDADES, SIN EUGENOL EN POTE X 28 G. COMO MÍNIMO.	UNIDAD	POTE	POTE X 28 G. COMO MÍNIMO
47	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL ADULTO CAJA X 150 UNIDADES	UNIDAD	CAJA	CAJA X 150 UNIDADES
48	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A2. JERINGA X 4 GR. COMO MINIMO, NANOHIBRIDA, PARA DENTINA Y ESMALTE. CON ROTULO QUE INDIQUE MARCA Y PROCEDENCIA.	UNIDAD	JERINGA PRE CARGADA	JERINGA X 4 GR. COMO MINIMO
49	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A3. JERINGA X 4 GR. COMO MINIMO, NANOHIBRIDA, PARA DENTINA Y ESMALTE. CON ROTULO QUE INDIQUE MARCA Y PROCEDENCIA.	UNIDAD	JERINGA PRE CARGADA	JERINGA X 4 GR. COMO MINIMO
50	LIQUIDO REMOVEDOR DE MANCHAS	REMOVEDOR DE MANCHAS 30 ML COMO MINIMO	UNIDAD	FRASCO	FRASCO
51	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	RESINA FLUIDA FOTOPOLIERIZABLE A2. JERINGA. CON ROTULO QUE INDIQUE MARCA Y PROCEDENCIA.	UNIDAD	JERINGA	JERINGA CON APLICADOR
52	SINDESMOTOMO DENTAL	SINDESMOTOMO DENTAL. DE ACERO INOXIDABLE, CURVO.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
53	DISCOS SEPARADORES DENTALES	DISCOS SEPARADORES DENTALES: SEPARADOR TIPO MINESOTA USO ODONTOLOGICO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
54	TIJERA DENTAL METALICA	TIJERITA METALICA RECTA PARA CIRUGIA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
55	TIJERA DENTAL METALICA	TIJERITA METALICA CURVA PARA CIRUGIA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
56	TIRA METALICA PARA PULIR	TIRA METALICA PARA PULIR, SOBRE X 12 TIRAS COMO MINIMO.	UNIDAD	SOBRE	SOBRES INDIVIDUALES X 12 TIRAS COMO MÍNIMO.
57	TURBINA ODONTOLOGICA	TURBINA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACION, PUSH BOTON, CABEZAL CON TORQUE, TRES SALIDAS DE REFRIGERACION, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE MAS DE 1200 VECES BAJO 135° COMO MINIMO, VELOCIDAD DE 300 RPM COMO MINIMO.	UNIDAD	CAJA	CAJA INDIVIDUAL

PLAZO DE VENCIMIENTO

El vencimiento mínimo de los productos no deberá ser inferior a 18 (dieciocho) meses desde la recepción de los bienes adjudicados. Podrán ser recepcionados productos con vencimiento menor a lo establecido en los siguientes casos:

1- Por la naturaleza de los mismos (vencimiento natural menor a lo establecido u otro), debidamente fundamentados mediante nota emitida a la Administradora del Contrato por parte de la empresa adjudicada; y,

2- Por necesidad de la Institución,

En ambos casos, el vencimiento del producto no debe ser inferior a 12 (doce) meses y la recepción deberá ser autorizada por escrito por la Administradora del Contrato, con la firma del Jefe/a del Departamento de Suministro y/o un representante designado por el mismo, previo V° B° de la Dirección General de Sanidad Policial, esta autorización será anexada a los documentos de recepción de los bienes y el oferente deberá presentar además una Carta de Compromiso de Canje con validez hasta el plazo de vencimiento y Póliza de Seguro por el monto total del producto entregado con plazo diferente al establecido; la validez de dicha póliza deberá ser de por lo menos 3 (tres) meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar.

CANJE

La Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, comunicará por escrito al proveedor el vencimiento de los ítems con 60 (sesenta) días de antelación y la reposición de los productos canjeados deberán realizarse en un plazo no mayor a 15 días posteriores al retiro del producto del Parque Sanitario.

En caso de realizarse el canje, el vencimiento de los mismos, no deberá ser menor a 18 (dieciocho) meses, desde la recepción del bien canjeado y en caso de vencimiento inferior se utilizará la misma metodología establecida para la recepción de productos de menor vencimiento.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre de los Solicitantes y el Cargo

Dependencia

MYRIAM BAZÁN PEREIRA

Comisario General Director.

Directora Gral. - Dirección Gral. Sanidad.

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ

Comisario Principal MCP.

Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial

• Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisición de los Insumos odontológicos, es a fin de dar respuesta oportuna a todos los asegurados del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.

• Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Se trata de un llamado periódico correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

• Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones han sido elaboradas en base a las necesidades actuales del hospital de Policía Rigoberto Caballero, asegurando al Estado Paraguayo una compra basado en los principios de Economía y Eficiencia, según lo dispuesto en la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Todos los productos a ser entregados en el Departamento de Suministros Parque Sanitario sito en Avda. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek, deberá ir acompañado de la documentación requerida, conforme al caso:

La Nota de Remisión deberá contener los siguientes datos: Nombre de la Licitación con su ID correspondiente, Numero de Orden de Compra, Numero de Contrato, ítem del producto a ser entregado, nombre genérico del producto, vencimiento, detalle y cantidad de los insumos entregados, marca y procedencia y lote a que corresponde, fecha de la entrega del bien y responsable de dicha entrega.
- - - Certificado de Registro Sanitario vigente del producto ofertado, en caso de que se encuentre vencido, presentar el certificado expedido por el ente regulador de que el mismo se encuentra en trámite de renovación.

Con cada entrega el Departamento de Suministro emitirá:

- El Acta de Recepción Provisoria: dentro de las 48 horas posteriores a la entrega de los productos al Departamento de Suministro.

- El Acta de Recepción Final de los productos aprobados, dentro de los 15 días posteriores a la entrega en el Departamento de Suministro.

- De acuerdo a las observaciones o discrepancias que emerjan en el proceso de recepción, serán solicitados documentos que ayuden a esclarecer las discrepancias, a los efectos de buscar una solución adecuada para lograr la recepción definitiva con los documentos que correspondan, en caso de que no satisfagan serán rechazados y comunicados al administrador del contrato para su atención.

- En caso de ser rechazado los bienes/insumos por no cumplir alguna Especificación Técnica, el proveedor tendrá 3 (tres) días hábiles para la reposición de dichos insumos médicos.

- En caso de reincidencia será el Departamento de Suministro comunicara lo acontecido a la Administradora del contrato y los antecedentes serán remitidos a la DNCP.

Plan de Entrega

El plazo para entrega es de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

- Todos los productos deberán tener la impresión USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO", fecha de vencimiento y lote visible, con tinta indeleble de difícil remoción en cada producto de forma individual, envases primarios, secundarios, y terciarios si correspondieren.

- Por cada paquete deberá ir pegado o sellado o impreso un rotulo en el cual se observen los siguientes datos:

a- Nombre del Proveedor

b- Nombre del artículo

e- Cantidad del artículo que se encuentra en el paquete

f- Licitación a la cual corresponde dicha entrega (ID del llamado, Nombre y/o Descripción del llamado)

Esta rotulación deberá estar situada en el paquete de tal forma que no impida la visualización de los datos que aparezcan en los artículos.

- Los proveedores deberán entregar las cargas en el Departamento de Suministro Parque Sanitario, sito Avda. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek en horario de 08:00 a 16:00 horas.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

Primario: Los envases primarios deben cumplir con las condiciones de conservación adecuada de los insumos.

Envase Secundario: Caja que contiene al envase primario y pueden ser de: cartón, plástico u otro material que el fabricante disponga.

Los envases de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo.

Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda FRÁGIL, en el caso de que así lo sean.

Tanto en el envase primario y secundario deberá llevar la inscripción USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Orden de Compra/Nota de Remisión	Contrato	El plazo para entrega es de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.