El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

•  Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: La dependencia solicitante es la Gerencia Departamental Corredora de Seguros.
• Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Esta contratación es necesaria para la gestión de venta de pólizas de Compañías de Seguros, a través del departamento de seguros del BNF, ya que este sistema informático agilizará los procesos de cotización, emisión y seguimiento de la cartera de asegurados. Además, se requiere el uso del software para el enlace con otras aseguradoras y poder cargar las propuestas requeridas por los clientes potenciales del banco, esto será indispensable para la labor que cumplirán los funcionarios del sector.
• Justificar la planificación: Esta contratación es innovadora, ya que el BNF se encuentra en sus inicios en este tipo de negocio y, luego será periódica ya que las licencias tienen tiempo de validez determinado y deberán renovarse.
• Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas se encuentran establecidas de acuerdo a la envergadura de la plataforma utilizada en las pc cliente que utiliza el banco, navegadores compatibles y sistemas operativos amigables que puedan interactuar fluidamente con el sistema web servidor.

 

Ítem	Descripción del bien
1	Provisión, Instalación y Asistencia Técnica Integral de un Software para Corredores de Seguros

 

 

Provisión, Instalación y Asistencia Técnica Integral de un Software para Corredores de Seguros
Descripción	Cantidades Solicitadas	Vigencia
Licencia e Instalación del Sistema	10 USUARIOS	3 AÑOS
Actualización del Software	10 USUARIOS	3 AÑOS
Asistencia del Core Principal	10 USUARIOS	1 AÑO
Asistencia del Módulo Web	10 USUARIOS	1 AÑO

 

Detalles: Provisión e Instalación de un Software para Corredores de Seguros, Software legal CORE PRINCIPAL, MODULO WEB para corredores de seguros, en idioma español, con suscripción por 3 (tres) años y tutoriales de aprendizaje.

El mismo software debe ser compatible con los sistemas operativos: de 64 bits, Windows 10 Professional o superior.

La empresa adjudicada deberá enviar personal técnico para realizar la capacitación sobre el manejo y uso del producto (software y módulo web), la misma debe contar con materiales de apoyo como ser manuales de usuario y de instalación y medios ópticos, así como también deberá llevarse a cabo dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la instalación del software, en las oficinas corporativas del BNF que se encuentran sobre la Avda. Rca. Argentina c/Mcal. López del Barrio Villa Morra, de la ciudad de Asunción, o donde el BNF lo requiera.

Se requiere la capacitación para 10 (Diez) usuarios de mínimo 20 (Veinte) hs., con certificación.

El software deberá incluir Licencia e Instalación del Sistema, con una vigencia de 3 (tres) años, configuración de parámetros iniciales del sistema y capacitación, acceso al módulo web de dicho software y la migración de datos, en caso que la convocante así lo crea necesario.

Asistencia técnica integral, debe incluir el mantenimiento del Core Principal y del Módulo Web por el término de 1 (Un) año, a ser contabilizados a partir de la instalación del software.

La asistencia deberá contemplar: Nuevos Listados, Nuevas Consultas, Corrección de errores de los programas del sistema, Actualización a Nuevas Versiones del sistema diseñadas y desarrolladas por la empresa adjudicada, consultas técnicas y de utilización sobre el funcionamiento del sistema, Cambios en los programas que no afecten la funcionalidad general del sistema.

En resumen, debe incluir Licencia e Instalación del Sistema, asistencia del Core Principal, asistencia del Módulo Web y capacitación.

Garantías y Soporte Técnico: deberá incluir el soporte técnico para los softwares en casos de necesidad, el mismo será con asistencia técnica vía remota inmediatamente después de haber recibido el reclamo vía telefónica y correo electrónico, en caso de que el problema persista la asistencia deberá ser insitu y la misma deberá ser realizada dentro de las 2 (Dos) horas posteriores a haber recibido el reclamo. Si una actualización es presentada en el mercado dentro del plazo de garantía el BNF deberá recibir esa actualización sin costo alguno.

Programas del Sistema Core Principal (Win 32)

Módulo de Producción:

Datos de los asegurados

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listados

Datos de la Compañías

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listados

Datos de los Vendedores

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listados

Productos

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listados

Coberturas por Producto por Compañía

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listados

Porcentajes de comisión que se cobra de las Compañías por sección en tres modalidades:

A Cuenta Corriente

A Pago único

Diferencial

 

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listado

Porcentajes de comisión que se paga a los Vendedores por sección en tres modalidades:

A Cuenta Corriente

A Pago único

Diferencial

Carga

Consulta

Control y Autorización

Listado

 

Solicitud de Emisión de Póliza de Seguro a Compañías

 

Mantenimiento de Solicitudes

Consulta de Solicitudes

Solicitud

Compañía

Fecha de emisión

Asegurado

 

Impresión de Nota de pedido

Listados de solicitudes:

 

Emitidas

Sin Pólizas

No Impresas

Anuladas

Con Inspección

Propuesta sin firma

Con Contra-Garantías

 

Anulación de Solicitudes

Devolución de Solicitudes

Registro de Solicitudes con Inspección de riesgo realizada

Registro de recepción de Contra-Garantías

Registro de recepción de Propuestas Firmadas

Carga de Pólizas con los siguientes datos:

 

Compañía

Sección

Póliza

Endoso

Tipo de Movimiento (nueva, renovación, anulación, etc)

Fecha de emisión

Vigencia

Moneda

Cambio

Asegurado

Coaseguro

Capital Total

Prima

Rpf 

Iva

Premio

Vendedor

Sub Vendedor

Sucursal

Oficial

% Comisión

A Cuenta Corriente

A Pago único

Diferencial

Importe Comisión

Transferencia en caso de Siniestro

Nro. de Factura/Nota de Crédito

Forma de pago

Desglose de artículos de la Póliza

Articulo

Suma Asegurada

Prima

Riesgo Asegurado

Adicionales de Cobertura

Endosos y Cláusulas

Detalle de sumas aseguradas por cobertura

 

Para Incendio, Robo, Riesgos Varios, Riesgos Técnicos

Ubicación del riesgo

Para Automóviles

Bonificación

Control y Autorización Pólizas

Borrado de Pólizas

Motivos de no Renovación de Pólizas

 

Migración de Pólizas desde Compañías de seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros.

 

Migración de pólizas desde planilla electrónica con formato del libro electrónico (Resolución 128 de la Superintendencia de de Seguros)

 

Consulta de Pólizas por:

 

Solicitud

Compañía

Número de Póliza

Fecha de emisión

Asegurado

Carga de propuestas / cotizaciones presentadas

Agendamiento de propuestas no aceptadas para próximos vencimientos

 

Consulta de propuestas

Digitalización de Documentos

 

Cotizaciones

Propuestas

Pólizas

Otros Documentos

 

Control de Recepción de Contra garantías

Control de Propuestas Firmadas

Mantenimiento de Motivos de No Renovación

Listados:

Listado de Vencimiento de pólizas

1. Por sección
2. Por agente
3. Por fecha

 

Listado de producción por rango de fechas

por sección (Moneda original y en Guaraníes)

por Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Sucursal (Moneda original y en Guaraníes)

por Sub Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Oficial (Moneda original y en Guaraníes)

 

Notas de Vencimiento de pólizas a Asegurados

Listado de pólizas vigentes

Listado de Pólizas No Renovadas

por sección (Moneda original y en Guaraníes)

por Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Sucursal (Moneda original y en Guaraníes)

por Sub Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Oficial (Moneda original y en Guaraníes)

 

Listado de Propuestas Realizadas

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Propuestas Pendientes de confirmación

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Listado de Propuestas no Aceptadas

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Propuestas Aceptadas

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Vencimiento de Propuestas no Aceptadas

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Pólizas Renovadas

por sección (Moneda original y en Guaraníes)

por Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Sucursal (Moneda original y en Guaraníes)

por Sub Vendedor (Moneda original y en Guaraníes)

por Oficial (Moneda original y en Guaraníes)

 

Ficha del Asegurado

Estadísticas por Compañía, Sección, Vendedor, Sub Vendedor, Sucursal y Oficial: Estadística por Tipo de Producción

Producción Comparativa

Producción Siniestros

Producción Siniestros por Periodo

Renovaciones Comparativa

Evolución de Cartera

 

Estadísticas por Asegurado:

Primas / Siniestros

Clasificado por Vendedor

Clasificado por Sub Vendedores

Clasificado por Sucursal

Clasificado por Oficial

Importantes según Prima

Pólizas vigentes a una fecha

Pólizas emitidas por rango de fecha

Pólizas no vigentes desde una fecha

 

Resumen de Producción

Clasificado por Vendedor

Clasificado por Sub Vendedores

Clasificado por Sucursal Clasificado por Oficial

Mejores Clientes

Por Primas

Por Siniestros

Por Cobranza

Pólizas no renovadas clasificadas por Motivo de no renovación

Solicitudes anuladas clasificadas por Motivo de anulación

Módulo de Siniestros:

Carga de Denuncias de Siniestros

 

Compañía

Numero de Denuncia de la Compañía

Póliza que afecta

Fecha de Denuncia

 

Fecha del Siniestro

Como ocurrió

Monto Estimado

 

Migración Automática de denuncias de siniestros desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros.

 

Digitalización de imágenes de Siniestros

Carga de Pagos de Siniestros

Denuncia

Importe

Fecha

Migración Automática de pagos de siniestros desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

 

 

Carga de Re estimaciones de Denuncias de Siniestros

 

Monto Estimado

Fecha de Re estimación

Diferenciado por Indemnizaciones y Gastos de Liquidación

Migración Automática de re estimaciones de denuncias de siniestros desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

Carga de Liquidación de Denuncias de Siniestros

 

Fecha de Liquidación

 

Migración Automática de liquidación de siniestros desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

 

Carga de Aviso de Siniestro con los siguientes datos

 

Fecha de Aviso

Fecha de Siniestro

Operador Ejecutivo

Prioridad

Declarante

Liquidador

Como Ocurrió

Daños

 

Vincular / Desvincular Aviso de Siniestro con Denuncia

Seguimiento de Aviso de Siniestro

Asignación de Liquidador a Aviso de Siniestro

Consulta de Aviso de Siniestros

Consulta de Denuncias

 

Listados de Denuncias de Siniestros Recibidas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Listados de Denuncias de Siniestros Liquidadas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

 

Listados de Denuncias de Siniestros pendientes de liquidación

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listados de Denuncias de Siniestros pendientes de liquidación sin movimiento

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Módulo de Cobranza:

Cobros de Póliza definitivos Cobro de Pólizas Provisorias

Listado de Cobros de Pólizas Provisorias

Generación de archivo Txt de Cobros Provisorios para imputa a Sistema Web de Compañías de Seguro donde el BNF tenga contrato con corretaje de Seguros

 

Migración Automática de cobro de pólizas desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

 

Listado de Deudores por Premios

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Listado de Seguimiento de Cobranza Cuotas a Vencer en el mes

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Estado de Cuenta

por Asegurado

por Póliza

por Solicitud

por Grupo de Asegurados

Planilla de Cobros por periodo Listado de pólizas en mora

 

Módulo de Entrega de Pólizas:

 

Carga de entrega de pólizas realizada por la corredora

 

Migración Automática de entrega de pólizas realizada por las Compañías desde Compañías de Seguros donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

 

Listados de entrega de pólizas realizadas

 

por fecha

por cobrador/gestionador

devolución de pagarés firmados

Listados de entrega de pólizas con devolución de nota de remisión pendiente

 

por fecha

por cobrador/gestionador

por Vendedor

Estadística de gestión de entrega de pólizas

Módulo de Comisiones:

Migración automática de liquidación de comisiones de Compañías que utilizan sistema donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

 Carga Cobro de Comisiones por Compañía de:

 

Vendedores Cobranza Diferenciales

Liquidación de Comisiones de:

 

Vendedores

Sub Vendedores

Diferenciales

Cobradores

 

Listados:

 

Resumen de Cta. Cte. de Comisiones a Vendedores

Pro forma de Liquidación de Comisión a Vendedores

Copia de Liquidación de Comisión a Vendedores

Resumen de Cta. Cte. de Comisiones a Cobradores

Pro forma de Liquidación de Comisión a Cobradores

Copia de Liquidación de Comisión a Cobradores

 

Inventario de Comisiones a Cobrar de Compañías

 

Vendedores

Cobranza

Diferenciales

Inventario de Comisiones a Pagar a Vendedores

 

Agentes

Cobranza

Diferenciales

Agenda

 

• Para gestiones Comerciales
• Para gestiones de Cobranza
• Para Atención de Clientes
• Para seguimiento de Siniestros

 

Módulo de Administración del Sistema:

Administración de Usuarios

 

Creación de usuarios

Eliminación de usuarios

Asignación de niveles de acceso por usuarios

Modificación de preferencias de usuario

Listado de Usuarios

 

Usuarios y Niveles de Acceso

Auditoría de programas utilizados por los usuarios

Auditoría de listados imprimidos por los usuarios

Carga de Cotizaciones de Monedas del día

 

Programas del Sistema Modulo Web

 

Módulo de Producción:

 

Mantenimiento de Asegurados

 

Solicitud de Emisión de Póliza de Seguro a Compañías

 

Mantenimiento de Solicitudes

Consulta de Solicitudes

Solicitud

Compañía

Fecha de emisión

Asegurado

 

Impresión de Nota de pedido

Copia Impresión de Notas de Solicitud

 

Listados de solicitudes:

Emitidas

Sin Pólizas

No Impresas

Anuladas

Con Inspección

Propuesta sin firma

Con Contra-Garantías

 

Anulación de Solicitudes

Devolución de Solicitudes

Registro de Solicitudes con Inspección de riesgo realizada

Registro de recepción de Contra-Garantías

Registro de recepción de Propuestas Firmadas

Consulta de Pólizas por:

Solicitud

Compañía

Número de Póliza

Fecha de emisión

Asegurado

 

Carga de propuestas / cotizaciones presentadas

Consulta de propuestas

Agendamiento de propuestas no aceptadas para próximos vencimientos

 

Digitalización de Documentos

Cotizaciones

Propuestas

Pólizas

 

Control de Recepción de Contra garantías

 

Control de Propuestas Firmadas

 

Mantenimiento de Motivos de No Renovación

Listado de Vencimiento de pólizas

1. 1. Por sección
   2. Por fecha

 

 

Listado de producción por rango de fechas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Propuestas Realizadas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Listado de Propuestas Pendientes de confirmación

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Propuestas no Aceptadas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Propuestas Aceptadas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

Listado de Vencimiento de Propuestas no Aceptadas

 

por sección

por Vendedor

por Sucursal

por Sub Vendedor

por Oficial

 

Módulo de Siniestros:

Carga de Aviso de Siniestro con los siguientes datos

 

Fecha de Aviso

Fecha de Siniestro

Operador Ejecutivo

Prioridad

Declarante

Liquidador

Como Ocurrió

Daños

Digitalización de imágenes de Siniestros

 

Vincular / Desvincular Aviso de Siniestro con Denuncia

Seguimiento de Aviso de Siniestro

Asignación de Liquidador a Aviso de Siniestro

Consulta de Aviso de Siniestros

Consulta de Denuncias

Módulo de Cobranza:

Cobro de Pólizas Provisorias

Listado de Cobros de Pólizas Provisorias

Generación de archivo Txt de Cobros Provisorios para imputa a Sistema Web donde el BNF tenga contrato de corretaje de seguros

Carga de Recibos Anulados

Listado de Deudores por Premios

Estado de Cuenta

• Asegurado
• Por Póliza

Módulo de Entrega de Pólizas:

Carga de entrega de pólizas realizada por la corredora Listados de entrega de pólizas realizadas

por fecha

por cobrador/gestionador

Listados de entrega de pólizas con devolución de nota de remisión pendiente

por fecha

por cobrador/gestionador

por Vendedor

 

Agenda:

Para gestiones Comerciales

Para gestiones de Cobranza

Para Atención de Clientes

Para seguimiento de Siniestros

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los bienes)	(Insertar la cantidad de bienes a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los bienes	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)

 

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Provisión, Instalación y Asistencia Técnica Integral de un Software para Corredores de Seguros.	1	Unidad	El software requerido será instalado en los equipos de las oficinas corporativas del BNF que se encuentran sobre la Avda. Rca. Argentina c/Mcal. López del Barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.	La instalación y configuración se deberá realizar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato.

No aplica

No aplica

No aplica

Frecuencia: 1 (una vez) mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento: 1 (un) informe.

ítem	Indicador	Tipo	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según la CI)
1	Nota de Remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión / Acta de recepción	Conforme al plan de entregas

 

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.