Diferencias entre la versión 2 y 3 del Pliego de la Licitación 400756 - Adquisición de Central Telefónica con sus Accesorios

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos serán efectuados en guaraníes a través de la Dirección Administrativa, de acuerdo al plan de caja asignado contra la presentación de las facturas por las provisiones efectuadas, las cuales deben estar acompañadas por la orden de compra emitida para el efecto, se retendrá el 0,5 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes (IVA 30% y Renta 3%) que presente al cobro el Proveedor. El plazo de pago, después de la presentación de la factura correspondiente será dentro de los 60 DIAS, teniendo en cuenta el Plan Financiero y la Disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

1. Nota de remisión u  orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Formas y Condiciones de Pago:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
48/55
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos serán efectuados en guaraníes a través de la Dirección Administrativa, de acuerdo al plan de caja asignado contra la presentación de las facturas por las provisiones efectuadas, las cuales deben estar acompañadas por la orden de compra emitida para el efecto, se retendrá el 0,5 % sobre el importe de cada factura, deducidolos impuestos correspondientes (IVA 30% y Renta 3%) que presente al cobro el Proveedor. El plazo de pago, después de la presentación de la factura correspondiente serádentro de los 60 DIAS, teniendo en cuenta el Plan Financiero y la Disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

Y se regirá por el siguiente Plan de Pagos:

• 70% del monto ofertado por ítem a la finalización de provisión de equipos correspondientes a los ítems: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

• 30% del monto ofertado por ítem a la finalización de la puesta en funcionamiento de equipos correspondientes a los ítems: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

• 100% del monto ofertado por ítem a la finalización de la provisión y puesta en funcionamiento de equipos correspondientes a los ítems: 4, 8, 11.

• El saldo restante dividido en 24 meses contra la presentación de informes técnicos mensuales de provisión de servicios de Soporte Técnico a ser computados desde la recepción definitiva de la solución.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, elproveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del
Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Otras formas y condiciones

Formas y Condiciones de Pago:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
48/55
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al proveedor en virtud del contrato seránValor Agregado (IVA) de conformidad con las siguientes:disposiciones
tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos serán efectuados en guaraníes a través de la Dirección Administrativa, de acuerdo al plan de caja asignado contra la presentación de las facturas por las provisiones efectuadas, las cuales deben estar acompañadas por la orden de compra emitida para el efecto, se retendrá el 0,5 % sobre el importe de cada factura, deducido losdeducidolos impuestos correspondientes (IVA 30% y Renta 3%) que presente al cobro el Proveedor. El plazo de pago, después de la presentación de la factura correspondiente será dentroserádentro de los 60 DIAS, teniendo en cuenta el Plan Financiero y la Disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Y se regirá por el siguiente Plan de Pagos:

• 70% del monto ofertado por ítem a la finalización de provisión de equipos correspondientes a los ítems: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

• 30% del monto ofertado por ítem a la finalización de la puesta en funcionamiento de equipos correspondientes a los ítems: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

• 100% del monto ofertado por ítem a la finalización de la provisión y puesta en funcionamiento de equipos correspondientes a los ítems: 4, 8, 11.

• El saldo restante dividido en 24 meses contra la presentación de informes técnicos mensuales de provisión de servicios de Soporte Técnico a ser computados desde la recepción definitiva de la solución.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, elproveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del
Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).