Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Administrador del Contrato
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Fecha de la Resolución
15-01-2024 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239356
Emisión del CC
29-05-2024 - 15:21:55
Monto Adjudicado
₲ 363.068.168
Número de Contrato
07
Monto Total de Contratación
₲ 431.186.837
Fecha de Firma del Contrato
18-04-2024
Vigencia del Contrato
2024-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
18-04-2024
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.943.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.724.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote