Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Administrador del Contrato
ANA MARIA FRANCO GIMENEZ
Fecha de la Resolución
25-04-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228239
Emisión del CC
22-06-2023 - 12:04:09
Monto Adjudicado
₲ 12.301.800
Número de Contrato
Contrato N° 02/2023
Monto Total de Contratación
₲ 14.762.160
Fecha de Firma del Contrato
17-05-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
26-05-2023
Fecha de Fin de Ejecución
26-06-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.290.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.576.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item