Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Administrador del Contrato
MANUEL GARCIA BENITEZ
Fecha de la Resolución
16-08-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-231191
Emisión del CC
08-09-2023 - 15:28:31
Monto Adjudicado
₲ 18.500.000
Número de Contrato
CD N° 05/2023
Fecha de Firma del Contrato
01-09-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
01-09-2023
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.483.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.409.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425148
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero en formulario continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total