Datos de la Verificación
Usuario Verificador
vferloni
Tipo de Verificación
Segunda Etapa
Fecha de Solicitud
15-04-2023 - 10:17
Fecha de Fin
19-04-2023 - 09:25
Estado
Contrato Retenido
Observaciones
Tema
INCONSISTENCIAS
Sección
Documentos del SICP
Situación
El Cdp remitido no tiene todas las firmas
Descripción
El CDP remitido no tiene todas las firmas requeridas, correspondientes al responsable de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF’s) y/o,
Subunidad de Administración y Finanzas (SUAF’s), de la Unidad de Presupuesto y/o del Control Interno. Se solicita sea subsanada la mencionada inconsistencia.
Comentario
No se ajusta a la normativa vigente. Solicitamos la remisión del CDP (formulario B-02-04) debidamente ajustado a la normativa vigente. / 2. Falta la aclaración de firma del auditor.//