Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Jorge Antonio Medina Rodriguez
Fecha de la Resolución
04-05-2021 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199626
Emisión del CC
28-05-2021 - 09:43:02
Monto Adjudicado
₲ 130.467.205
Número de Contrato
55
Fecha de Firma del Contrato
26-05-2021
Vigencia del Contrato
2022-02-28
Fecha de Inicio de Ejecución
26-05-2021
Fecha de Fin de Ejecución
28-02-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.352.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.832.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
LPN - Licitación Pública Nacional
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote