Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Administrador del Contrato
LILIAN SUSANA MORENO JARA
Fecha de la Resolución
23-11-2020 - 09:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-195140
Emisión del CC
17-12-2020 - 15:21:20
Monto Adjudicado
₲ 50.000.000
Número de Contrato
12/2020
Fecha de Firma del Contrato
09-12-2020
Vigencia del Contrato
2020-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
09-12-2020
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.457.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.093.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386921
Nombre de la Licitación
mantenimiento de Equipo Informatico y Electronico
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total